Beachten Sie: Die Zahlen basieren auf Daten aus dem Dopplhaushalt (Märchenbuch) 2024/2025

Statistische Daten lt. Einwohnerstatistik vom : 31.12.2022
Einwohner mit Hauptwohnsitz : 28.723
In 2024 wurde
aus 01.5.01 -> 03.3.01 Friedhofsbetriebe (neu 01.5.01 Digitalisierung)
aus 01.5.02 -> 03.3.02 Personenstandsangelegenheiten
aus 01.6.01 -> 03.4.01 Bürgerservice
aus 01.6.02 -> 03.4.02 Wahlen
Im Haushaltsplan 2024 werden die Ergebnisse (also die Rückschau) von 2022 und 2023 schon unter der neuen Produktnummer aufgeführt.
Siehe Änderung Verwaltungsstruktur Haushaltsplan 2024-2025 Seite 13.
Budgetübersicht nach Fachbereichen. Liste HH 2024-2025 Seite 86
(V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php
Produktbereiche laut Haushaltsplan 2024-2025. Seite 86

Produktbereich 01 Innere Verwaltung. Fachberich 1, 12 + Sonderbudget 11
01.1.01 Personalmanagement
01.1.02 Personalrat
01.1.03 Frauenbeauftragte intern
01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation
01.2.01 Ortsrecht
01.2.02 Zentrale Dienstleistungen
01.2.03 Vergabeberatung
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien
01.4.01 Anwendungsmanagement
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz
01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz
02.1.01 Haushaltswirtschaft. Fachberich 12
02.1.02 Controlling. Fachberich 12
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss. Fachberich 12
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge. Fachberich 12
11.1.01 Rechnungsprüfung. Sondebudget 11

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung. Fachbereich 3 + Sonderbudget 8
03.1.01 Gefahrenabwehr
03.2.01 Straßenverkehr. Doppelt auch unter Produktbereich 12
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr. Doppelt auch unter Produktbereich 12
03.2.03 Vollzugsdienst
03.2.04 Gefahrgutüberwachung
03.3.02 Personenstandsangelegenheiten
03.4.01 Bürgerservice
03.4.02 Wahlen
08.1.01 Feuerwehr. Sonderbudget 8
08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr. Sonderbudget 8

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft. Fachbereich 5
05.1.01 Kulturhalle
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen
05.2.02 Stadtbücherei
05.2.03 Vereinsförderung
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Produktbereich 05 Soziale Leistungen. Fachbereich 4 + Sonderbuget 9
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung
04.3.02 Seniorenarbeit
04.3.03 Wohnungssicherung
04.3.04 Quartiersarbeit
09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen. Sonderbuget 9
09.1.02 Förderung der Integration. Sonderbuget 9
09.1.03 Frauenbeauftragte extern. Sonderbuget 9

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Fachbereich 4 + 6
04.1.01 Kinderkrippen
04.1.02 Kindergarten
04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas
04.1.06 Administration Kinderbetreuung
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung
04.2.03 Jugendsozialarbeit
04.4.01 Schulbetreuung 04.4.02 Einrichtungen freier Träger
04.4.03 Förderung freier Träger
04.4.04 Grundschulsozialarbeit
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze. Fachbereich 6

Produktbereich 08 Sportförderung. Fachbereich 5
05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen. Fachbereich 6
06.1.01 Städtebau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen. Fachbereiche 6 + Sonderbudget 11
06.1.02 Bauberatung. Fachbereiche 6
06.1.03 Erhebung von Beiträgen. Fachbereiche 6
06.2.01 Grundstücksverwaltung. Fachbereiche 6
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen. Sonderbudget 11

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV. Fachbereiche 3 + 6
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung.Fachbereiche 3. Doppelt auch unter Produktbereich 2
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr. Fachbereiche 3. Doppelt auch unter Produktbereich 2 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen. Fachbereich 6

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege. Fachbereiche 3 + 6
03.3.01 Friedhofsbetrieb. Fachbereiche 3
06.3.02 Öffentliche Gewässer. Fachbereiche 6
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze. Fachbereiche 6
06.4.03 Umwelt-/Natur- und Klimaschutz. Fachbereiche 6
06.4.04 Stadtwald. Fachbereiche 6

Produktbereich 14 Umweltschutz. Fachbereich 6
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus. Fachbereich 12
12.1.01 Wirtschaftsförderung


Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft. Sonderbudget 14
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahre im Finanzhaushalt Seite 153 Nr. 380.

(V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php

Gesamtübersicht über die Produkte 2024/2025 ab Seite 126


Budgetübersicht nach Fachbereichen 2024/2025 Haushaltsplan 2024-2025. Seite 84 + 104
1 Zentrale Dienste
Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
01.1.01 Personalmanagement 498.747,00 582.506,00 828.359,00 844.257,00 28,84 29,39
01.1.02 Personalrat 85.283,00 88.569,00 91.866,00 92.851,00 3,20 3,23
01.1.03 Frauenbeauftragte intern 28.628,00 26.784,00 28.964,00 29.486,00 1,01 1,03
01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation 162.082,00 229.126,00 243.962,00 248.478,00 8,49 8,65
01.2.01 Ortsrecht 86.553,00 157.910,00 161.348,00 165.580,00 5,62 5,76
01.2.02 Zentrale Dienstleistungen 618.097,00 704.135,00 711.268,00 735.818,00 24,76 25,62
01.2.03 Vergabeberatung 0,00 0,00 67.417,00 68.617,00 2,35 2,39
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien 275.648,00 348.909,00 326.383,00 345.621,00 11,36 12,03
01.4.01 Anwendungsmanagement 334.800,00 580.619,00 629.686,00 643.596,00 21,92 22,41
01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice 270.977,00 374.443,00 416.670,00 429.067,00 14,51 14,94
01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz 228.879,00 297.318,00 292.296,00 293.357,00 10,18 10,21
Zwischensumme 2.589.694,00 3.390.319,00 3.798.219,00 3.896.728,00 132,24 135,66
Gesamtsumme 2.589.694,00 3.390.319,00 3.798.219,00 3.896.728,00 132,24 135,66

2 Finanzen
Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
02.1.01 Haushaltswirtschaft 399.821,00 411.648,00 437.977,00 449.600,00 15,25 15,65
02.1.02 Controlling 137.070,00 187.847,00 179.360,00 184.070,00 6,24 6,41
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss 355.011,00 361.496,00 472.488,00 487.576,00 16,45 16,98
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge 124.319,00 239.263,00 209.637,00 216.005,00 7,30 7,52
Zwischensumme 1.016.221,00 1.200.254,00 1.299.462,00 1.337.251,00 45,24 46,56
Gesamtsumme 3.605.915,00 4.590.573,00 5.097.681,00 5.233.979,00 177,48 182,22

3 Öffentliche Ordnung
Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
03.1.01 Gefahrenabwehr 396.383,00 415.185,00 457.750,00 468.767,00 15,94 16,32
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung 416.397,00 589.497,00 605.408,00 624.410,00 21,08 21,74
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr 259.799,00 405.839,00 237.155,00 239.071,00 8,26 8,32
03.2.03 Vollzugsdienst 190.607,00 196.183,00 205.240,00 210.677,00 7,15 7,33
03.2.04 Gefahrgutüberwachung 11.922,00 11.912,00 12.133,00 11.720,00 0,42 0,41
03.3.01 Friedhofsbetrieb 465.834,00 574.358,00 575.042,00 581.719,00 20,02 20,25
03.3.02 Personenstandsangelegenheiten 120.000,00 162.009,00 185.353,00 191.043,00 6,45 6,65
03.4.01 Bürgerservice 508.816,00 637.025,00 578.726,00 597.504,00 20,15 20,80
03.4.02 Wahlen 97.733,00 141.549,00 125.876,00 128.604,00 4,38 4,48
Zwischensumme 2.467.491,00 3.133.557,00 2.982.683,00 3.053.515,00 103,85 106,30
Gesamtsumme 6.073.406,00 7.724.130,00 8.080.364,00 8.287.494,00 281,33 288,52

4 Soziales. Bemerkung zu 04.4.04. Grundschulsozialarbeit. Auf Seite 363 HHP sind die unten aufgeührten Beträge aufgeführt. Auf Seite 104 nicht aufgeführt
Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
04.1.01 Kinderkrippen 777.952,00 776.372,00 704.577,00 691.246,00 24,53 24,07
04.1.02 Kindergarten 5.254.750,00 5.586.398,00 6.296.747,00 6.575.774,00 219,22 228,94
04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas 444.159,00 461.062,00 451.532,00 443.029,00 15,72 15,42
04.1.06 Administration Kinderbetreuung 408.625,00 181.108,00 211.613,00 215.049,00 7,37 7,49
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen 374.561,00 293.162,00 367.647,00 375.512,00 12,80 13,07
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung 169.733,00 201.936,00 245.988,00 266.381,00 8,56 9,27
04.2.03 Jugendsozialarbeit 81.103,00 143.003,00 8.465,00 15.872,00 0,29 0,55
04.3.01 Sozial- und:Lebensberatung 276.276,00 346.815,00 360.256,00 367.638,00 12,54 12,80
04.3.02 Seniorenarbeit 298.464,00 243.192,00 233.210,00 237.998,00 8,12 8,29
04.3.03 Wohnungssicherung 98.897,00 144.705,00 140.270,00 143.841,00 4,88 5,01
04.3.04 Quartiersarbeit 1.633,00 481.705,00 509.629,00 521.933,00 17,74 18,17
04.4.01 Schulbetreuung 1.184.232,00 1.533.040,00 1.818.973,00 1.884.554,00 63,33 65,61
04.4.02 Einrichtungen freier Träger 3.452.574,00 5.265.986,00 5.743.592,00 5.830.589,00 199,96 202,99
04.4.03 Förderung freier Träger 133.535,00 254.392,00 209.017,00 210.517,00 7,28 7,33
04.4.04 Grundschulsozialarbeit. Siehe oben 0,00 0,00 131,00 7.523,00 0,00 0,00
Zwischensumme 12.956.494,00 15.912.876,00 17.301.647,00 17.787.456,00 602,34 619,01
Gesamtsumme 19.029.900,00 23.637.006,00 25.382.011,00 26.074.950,00 883,67 907,53

5 Kultur, Heimat und Europa
Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
05.1.01 Kulturhalle 1.079.432,00 1.165.279,00 1.067.704,00 1.086.347,00 37,17 37,82
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen 228.884,00 239.381,00 300.250,00 308.535,00 10,45 10,74
05.2.01 Räume für Sport und Vereine 1.344.465,00 1.679.440,00 1.497.056,00 1.509.344,00 52,12 52,55
05.2.02 Stadtbücherei 538.349,00 637.729,00 620.262,00 629.336,00 21,59 21,91
05.2.03 Vereinsförderung 408.102,00 443.810,00 498.403,00 500.817,00 17,35 17,44
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege 247.421,00 298.522,00 322.749,00 328.488,00 11,24 11,44
Zwischensumme 3.846.653,00 4.464.161,00 4.306.424,00 4.362.867,00 149,92 151,90
Gesamtsumme 22.876.553,00 28.101.167,00 29.688.435,00 30.437.817,00 1.033,59 1.059,43

6 Bauverwaltung
Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
06.1.01 Städtebau 600.322,00 578.074,00 719.383,00 823.396,00 25,05 28,67
06.1.02 Bauberatung 180.411,00 274.268,00 270.500,00 276.515,00 9,42 9,63
06.1.03 Erhebung von Beiträgen 51.361,00 48.384,00 38.587,00 40.120,00 1,34 1,40
06.2.01 Grundstücksverwaltung 126.342,00 159.636,00 179.454,00 185.042,00 6,25 6,44
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen 2.836.418,00 3.831.294,00 3.887.571,00 3.945.773,00 135,35 137,37
06.3.02 Öffentliche Gewässer 204.700,00 301.024,00 251.744,00 255.612,00 8,76 8,90
6.4 Umwelt (NICHT. Ist Addition 6.4.01-04) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze 522.500,00 600.165,00 591.759,00 582.021,00 20,60 20,26
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten 1.073.059,00 39.201,00 40.435,00 41.432,00 1,41 1,44
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz 129.418,00 206.716,00 179.784,00 154.683,00 6,26 5,39
06.4.04 Stadtwald 8.270,00 105.570,00 -13.257,00 -9.290,00 -0,46 -0,32
Zwischensumme 5.732.801,00 6.144.332,00 6.145.960,00 6.295.304,00 213,98 219,18
Gesamtsumme 28.609.354,00 34.245.499,00 35.834.395,00 36.733.121,00 1.247,57 1.278,61

8 Stabstelle Brandschutz
Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
08.1.01 Feuerwehr 982.004,00 1.150.397,00 1.153.997,00 1.171.112,00 40,18 40,77
08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr 81.617,00 93.405,00 92.072,00 93.453,00 3,21 3,25
Zwischensumme 1.063.621,00 1.243.802,00 1.246.069,00 1.264.565,00 43,39 44,02
Gesamtsumme 29.672.975,00 35.489.301,00 37.080.464,00 37.997.686,00 1.290,96 1.322,63

9 Stabstelle Vielfalt und Teilhabe
Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen 176.860,00 237.138,00 418.515,00 443.585,00 14,57 15,44
09.1.02 Förderung der Integration 38.152,00 84.386,00 92.557,00 94.343,00 3,22 3,28
09.1.03 Frauenbeauftragte extern 15.878,00 25.628,00 26.145,00 26.753,00 0,91 0,93
Zwischensumme 230.890,00 347.152,00 537.217,00 564.681,00 18,70 19,65
Gesamtsumme 29.903.865,00 35.836.453,00 37.617.681,00 38.562.367,00 1.309,66 1.342,28

11 Sonderbudget Rechnungsprüfung
Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
11.1.01 Rechnungsprüfung 148.848,00 67.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen 9.157,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 158.005,00 68.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme 30.061.870,00 35.905.227,00 37.617.681,00 38.562.367,00 1.309,66 1.342,28

12 Stabstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung
Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
12.1.01 Wirtschaftsförderung 282.776,00 314.302,00 325.939,00 334.196,00 11,35 11,64
Zwischensumme 282.776,00 314.302,00 325.939,00 334.196,00 11,35 11,64
Gesamtsumme 30.344.646,00 36.219.529,00 37.943.620,00 38.896.563,00 1.321,01 1.353,92

Allgemeine Ziele
Das vorrangige Ziel dieses Budgets besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann. Gelingt es nicht, den Zuschussbedarf aller anderen Budgets mit diesem Budget zu finanzieren, so ist der Produkthaushalt der Stadt Rödermark nicht ausgeglichen.

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel (S.536)
Produkt Bezeichnung Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Zuschuss 2024 Zuschuss 2025
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel (Nr. 340. Seite 538) -32.933.767,00 -36.013.201,00 -34.025.814,00 -40.683.204,00 -1.184,62 -1.416,40
14.1.02 Produktübergreifende Mittel (Nr. 340. Seite 542) 1.643.620,00 1.441.631,00 1.547.550,00 1.573.609,00 53,88 54,79
Summe -31.290.147,00 -34.571.570,00 -32.478.264,00 -39.109.595,00 -1.130,74 -1.361,61
B U D G E T Produktbereich || Betrag || Prozent vom Gesamgtbudget
2024 Produktbereich 01 Zentrale Dienste. || Summe HHP Seite 157 (Nr. 340) 3.798.219,00 || 10.01%
2025 Produktbereich 01 Zentrale Dienste. || Summe HHP Seite 157 (Nr. 340) 3.896.728,00 || 10.02%
2024 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 4.94%
2025 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 4.5%
2024 Produktbereich 02 Finanzen || Summe HHP Seite 217 (Nr. 340) 1.299.462,00 || 3.42%
2025 Produktbereich 02 Finanzen || Summe HHP Seite 217 (Nr. 340) 1.337.251,00 || 3.44%
2024 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 1.69%
2025 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 1.54%
2024 Produktbereich 03 Öffentliche Ordnung || Summe HHP Seite 251 (Nr. 340) 2.982.683,00 || 7.86%
2025 Produktbereich 03 Öffentliche Ordnung || Summe HHP Seite 251 (Nr. 340) 3.053.515,00 || 7.85%
2024 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 3.88%
2025 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 3.53%
2024 Produktbereich 04 Soziales || Summe HHP Seite 301 (Nr. 340) 17.301.647,00 || 45.6%
2025 Produktbereich 04 Soziales || Summe HHP Seite 301 (Nr. 340) 17.787.456,00 || 45.73%
2024 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 22.51%
2025 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 20.55%
2024 Produktbereich 05 Kultur und Heimat || Summe HHP Seite 367 (Nr. 340) 4.306.424,00 || 11.35%
2025 Produktbereich 05 Kultur und Heimat || Summe HHP Seite 367 (Nr. 340) 4.362.867,00 || 11.22%
2024 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 5.6%
2025 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 5.04%
2024 Produktbereich 06 Kultur und Heimat || Summe HHP Seite 367 (Nr. 340) 6.145.960,00 || 16.2%
2025 Produktbereich 06 Kultur und Heimat || Summe HHP Seite 367 (Nr. 340) 6.295.304,00 || 16.18%
2024 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 8%
2025 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 7.27%
2024 Produktbereich 08 Stabstelle Brandschutz || Summe HHP Seite 457 (Nr. 340) 1.246.069,00 || 3.28%
2025 Produktbereich 08 Stabstelle Brandschutz || Summe HHP Seite 457 (Nr. 340) 1.264.565,00 || 3.25%
2024 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 1.62%
2025 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 1.46%
2024 Produktbereich 09 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe || Summe HHP Seite 475 (Nr. 340) 537.217,00 || 1.42%
2025 Produktbereich 09 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe || Summe HHP Seite 475 (Nr. 340) 564.681,00 || 1.45%
2024 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 0.7%
2025 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 0.65%
2024 Produktbereich 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung || Summe HHP Seite 495 (Nr. 340) 0,00 || 0%
2025 Produktbereich 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung || Summe HHP Seite 495 (Nr. 340) 0,00 || 0%
2024 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 0%
2025 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 0%
2024 Produktbereich 12 Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing || Summe HHP Seite 511 (Nr. 340) 325.939,00 || 0.86%
2025 Produktbereich 12 Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing || Summe HHP Seite 511 (Nr. 340) 334.196,00 || 0.86%
2024 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 0.42%
2025 Anteil an den gesamten AUSzahlungen 0.39%
Geamtsumme der Auszahlungen Produktbereich 01 bis 12
Summe 2024 37.943.620,00 || Summe 2025 38.896.563,00 || HHP Seite 103-104
Gesamt in Prozent. Aus der Einzelaufstellung ADDIERT. || 2024: 100,00 % || 2025: 100,00 %
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel
2024 Produktbereich 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel (Auszahlung) || 32.478.264,00) || 85.6%
2025 Produktbereich 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel (Auszahlung) || 39.109.595,00) || 100.55%
Fehlbetrag 2024 -- 5.465.356,00 Errechnet -- Laut Haushaltsplan 2024/2025 5.373.938,00
Mehrertrag 2025 -- 213.032,00 Errechnet -- Laut Haushaltsplan 2024/2025 219.405,00

F I N A N Z H A U S H A L T
GesamtEÌNzahlung Finanzhaushalt || 2024: 76.870.321,00 || 2025: 86.560.538,00 || HHP Seite 151 (090)
GesamtAUSzahlung Finanzhaushalt || 2024: 79.977.414,00 || 2025: 83.954.088,00 || HHP Seite 151 (180)
Diff Auszahlung - Einzahlung MINDERertrag Finanzhaushalt || 2024: 3.107.093,00 || HHP Seite 151 (190)
Diff Einzahlung - Auszahlung. MEHRertrag Finanzhaushalt || 2025: 2.606.450,00 || HHP Seite 151 (190)

H A U S H A L T S S A T Z U N G (Finanzhaushalt) HHP Seite 3 und Seite 151 (190 + 290)
2024
3.107.093: Fehlbetrag aus den Einzahlungen und Auszahlungen
2.920.599: Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit HHP Seite 3
653.754: Mehrertrag aus Finanzierungstätigkeit HHP Seite 3
Fehlbetrag 2024 5.373.938
2025
2.606.450: Mehrertrag aus den Einzahlungen und Auszahlungen
2.260.600: Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit HHP Seite 3
126.445: Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit HHP Seite 3
Überschuss 2025 219.405



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Fachbereich: 01 Zentrale Dienste (Seite 155)
Personal: 2023 2.026.297 || 2024 2.266.108 || 2025 2.352.639
Sonstiger Aufwand: 2023 1.561.961 || 2024 1.730.072 || 2025 1.742.047
Summe: 2023 3.588.258 || 2024 3.996.180 || 2025 4.094.686

Fachbereich: 02 Finanzen (Seite 215)
Personal: 2023 1.131.905 || 2024 1.163.677 || 2025 1.198.587
Sonstiger Aufwand: 2023 248.654 || 2024 316.190 || 2025 319.067
Summe: 2023 1.380.559 || 2024 1.479.867 || 2025 1.517.654

Fachbereich: 03 Öffentliche Ordnung (Seite 249)
Personal: 2023 1.842.672 || 2024 1.967.540 || 2025 2.026.328
Sonstiger Aufwand: 2023 2.300.558 || 2024 2.048.571 || 2025 2.060.615
Summe: 2023 4.143.230 || 2024 4.016.111 || 2025 4.086.943

Fachbereich: 04 Soziales (Seite 299)
Personal: 2023 13.053.789 || 2024 12.772.070 || 2025 13.622.837
Sonstiger Aufwand: 2023 9.113.821 || 2024 11.094.312 || 2025 10.761.641
Summe: 2023 22.167.610 || 2024 23.866.382 || 2025 24.384.478

Fachbereich: 05 Kultur, Heimat und Europa (Seite 365)
Personal: 2023 900.469 || 2024 996.668 || 2025 1.026.517
Sonstiger Aufwand: 2023 4.022.979 || 2024 3.799.261 || 2025 3.825.856
Summe: 2023 4.923.448 || 2024 4.795.929 || 2025 4.852.373

Fachbereich: 06 Bauverwaltung (Seite 399)
Personal: 2023 1.362.512 || 2024 1.319.970 || 2025 1.359.569
Sonstiger Aufwand: 2023 6.160.320 || 2024 6.395.823 || 2025 6.444.761
Summe: 2023 7.522.832 || 2024 7.715.793 || 2025 7.804.330

Fachbereich: 08 Stabstelle Brandschutz (Seite 455)
Personal: 2023 341.772 || 2024 358.553 || 2025 369.070
Sonstiger Aufwand: 2023 1.011.135 || 2024 997.032 || 2025 1.005.012
Summe: 2023 1.352.907 || 2024 1.355.585 || 2025 1.374.082

Fachbereich: 09 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe (Seite 473)
Personal: 2023 216.487 || 2024 234.809 || 2025 241.853
Sonstiger Aufwand: 2023 2.193.966 || 2024 2.058.708 || 2025 2.079.128
Summe: 2023 2.410.453 || 2024 2.293.517 || 2025 2.320.981

Fachbereich: 12 Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung (Seite 509)
Personal: 2023 236.024 || 2024 247.832 || 2025 255.267
Sonstiger Aufwand: 2023 89.930 || 2024 89.766 || 2025 90.587
Summe: 2023 325.954 || 2024 337.598 || 2025 345.854

Fachbereich: 14 Allgemeine Finanzmittel (Seite 525)
Personal: 2023 2.411.495 || 2024 2.509.838 || 2025 2.534.570
Sonstiger Aufwand: 2023 30.914.644 || 2024 32.517.027 || 2025 35.680.652
Summe: 2023 33.326.139 || 2024 35.026.865 || 2025 38.215.222

Summenbildung
Personalkosten. 23.523.422,00 || 23.837.065,00 || 24.987.237,00
Sonstiger Aufwand. 57.617.968,00 || 61.046.762,00 || 60.667.889,00
Personalkoststen + Sonstiger Aufwand. 81.141.390,00 || 84.883.827,00 || 88.996.603,00

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