Aus dem Haushaltsplan 2022 Seite 39. Stand 7.12.2021
| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -341.732,00 | -438.019,00 | -142.349,00 | -341.732,00 | -341.732,00 | -341.732,00 |
| 020 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.783.633,00 | -2.788.633,00 | -2.103.095,00 | -2.783.633,00 | -2.783.633,00 | -2.783.633,00 |
| 030 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.556.917,00 | -3.028.917,00 | -2.430.252,00 | -2.446.917,00 | -2.446.917,00 | -2.446.917,00 |
| 040 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -43.065.000,00 | -40.667.900,00 | -41.954.778,00 | -44.667.700,00 | -46.874.200,00 | -49.048.500,00 |
| 060 | Erträge aus Transferleistungen | -1.302.500,00 | -1.262.800,00 | -1.240.160,00 | -1.342.300,00 | -1.382.100,00 | -1.417.000,00 |
| 070 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -14.308.230,00 | -15.193.550,00 | -18.634.523,00 | -17.920.630,00 | -17.339.430,00 | -17.921.730,00 |
| 080 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | -727.023,00 | -674.212,00 | -613.115,00 | -734.293,00 | -741.637,00 | -749.051,00 |
| 090 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.035.340,00 | -1.035.340,00 | -1.170.317,00 | -1.035.340,00 | -1.035.340,00 | -1.035.340,00 |
| Summe ordentliche Erträge | -66.120.375,00 | -65.089.371,00 | -68.288.589,00 | -71.272.545,00 | -72.944.989,00 | -75.743.903,00 |
| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Personalaufwendungen | 20.857.349,00 | 20.184.671,00 | 17.143.454,00 | 21.483.069,00 | 22.127.559,00 | 22.791.387,00 |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 1.651.896,00 | 1.626.923,00 | 1.541.978,00 | 1.701.453,00 | 1.752.495,00 | 1.805.073,00 |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.949.191,00 | 11.808.076,00 | 11.602.872,00 | 12.011.794,00 | 12.255.577,00 | 12.384.121,00 |
| 140 | Abschreibungen | 2.294.345,00 | 2.489.598,00 | 2.096.536,00 | 2.316.088,00 | 2.338.051,00 | 2.360.229,00 |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.184.068,00 | 4.994.068,00 | 4.464.236,00 | 5.584.068,00 | 5.584.068,00 | 5.584.068,00 |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl. | 26.894.990,00 | 24.284.325,00 | 26.973.534,00 | 28.012.090,00 | 29.162.440,00 | 30.513.990,00 |
| 170 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.353,00 | 7.331,00 | 12.373,00 | 7.353,00 | 7.353,00 | 7.353,00 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 68.839.192,00 | 65.394.992,00 | 63.834.983,00 | 71.115.915,00 | 73.227.543,00 | 75.446.221,00 | |
| Verwaltungsergebnis. Seite 145. | 2.718.817,00 | 305.621,00 | -4.453.606,00 | -156.630,00 | 282.554,00 | -297.682,00 | |
| Erträge sind negativ und die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. | Kleinere Differenzen zwischen Haushaltsplan und den hier aufgeführten Zahlen ergeben sich aus nicht berücksichtigen Nachkommastellen. | ||||||
| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Finanzerträge | -438.484,00 | -418.134,00 | -233.884,00 | -438.484,00 | -438.484,00 | -438.484,00 |
| 220 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 651.600,00 | 740.984,00 | 699.741,00 | 663.850,00 | 666.300,00 | 668.300,00 |
| Summe Finanzerträge | 213.116,00 | 322.850,00 | 465.857,00 | 225.366,00 | 227.816,00 | 229.816,00 | |
| Erträge sind negativ und die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. | Kleinere Differenzen zwischen Haushaltsplan und den hier aufgeführten Zahlen ergeben sich aus nicht berücksichtigen Nachkommastellen. | ||||||
| Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | -66.558.859,00 | -65.507.505,00 | -68.522.473,00 | -71.711.029,00 | -73.383.473,00 | -76.182.387,00 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 69.490.792,00 | 66.135.976,00 | 64.534.724,00 | 71.779.765,00 | 73.893.843,00 | 76.114.521,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | 2.931.933,00 | 628.471,00 | -3.987.749,00 | 68.736,00 | 510.370,00 | -67.866,00 | |