Zuschussbedarf. Quelle Haushalt 2022. Stand 7.12.2021
Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Zuschussbedarf Personalmanagement

pro Einwohner 17,47 16,61 14,69 18,00 18,55 19,14
pro Mitarbeiter/-in 898,00 932,71 803,89 925,31 953,88 983,76
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 17.47

Zuschussbedarf Personalrat

pro Einwohner 3,03 3,06 2,89 3,12 3,21 3,30
pro Mitarbeiter/-in 155,98 171,59 158,02 160,47 165,09 169,85
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 20.5

Zuschussbedarf Frauenbeauftragte intern

pro Einwohner 1,09 1,49 0,48 1,12 1,16 1,20
pro Mitarbeiterin 73,35 108,69 34,28 75,65 78,02 80,46
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 21.59

Zuschussbedarf Verwaltungssteuerung, Organisation

pro Einwohner 5,61 5,58 5,52 5,72 5,84 5,96
pro Mitarbeiter/-in 288,33 313,33 302,15 294,23 300,29 306,51
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 27.2

Zuschussbedarf Zentrale Dienstleistungen

pro Einwohner 21,01 20,33 16,18 21,44 21,89 22,35
pro Mitarbeiter/-in 1.079,99 1.141,56 885,53 1.102,44 1.125,45 1.149,04
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 48.21

Zuschussbedarf Betreuung der städtischen Gremien

pro Einwohner 7,41 9,36 8,20 7,52 7,63 7,76
pro Tagesordnungspunkt 209,48 262,79 320,38 212,53 215,88 219,54
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 55.62

Zuschussbedarf Anwendungsmanagement

pro Einwohner 27,59 15,50 14,53 28,16 28,75 29,37
pro Mitarbeiter/-in 1.418,37 870,05 795,29 1.447,68 1.478,18 1.509,93
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 83.21

Zuschussbedarf Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

pro Einwohner 12,68 12,39 13,19 12,99 13,31 13,64
pro Mitarbeiter/-in 651,89 695,38 722,04 667,83 684,20 701,00
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 95.89

Zuschussbedarf Friedhofsbetrieb

pro Einwohner 15,43 15,16 16,82 15,81 16,19 16,58
pro bestehender Grabstätte 106,42 106,39 6.333,34 109,03 111,68 114,37
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 111.32

Zuschussbedarf Personenstandsangelegenheiten

pro Einwohner 4,60 3,61 4,16 4,75 4,90 5,06
pro Beurkundung 434,00 405,71 370,74 447,65 461,84 476,59
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 115.92

Zuschussbedarf Bürgerservice

pro Einwohner 4,83 19,17 4,23 4,98 5,14 5,31
pro Bürgerbüro 546.260,72 538.227,76 478.423,24 563.801,29 581.819,50 600.328,99
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 120.75

Zuschussbedarf Wahlen

pro Einwohner 3,46 4,00 2,07 4,61 4,72 4,83
pro Wahl 0,00 112.329,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 124.21

Zuschussbedarf Haushaltswirtschaft

pro Einwohner 13,52 13,98 12,94 13,87 14,24 14,61
pro Tausend € Aufwand 5,50 5,93 5,66 5,65 5,79 5,95
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 137.73

Zuschussbedarf Controlling

pro Einwohner 3,65 5,91 5,17 3,74 3,83 3,92
pro Tausend € Aufwand 1,48 2,51 2,26 1,52 1,56 1,60
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 141.38

Zuschussbedarf Buchhaltung, Jahresabschluss

pro Einwohner 11,93 12,03 13,33 12,37 12,82 13,29
pro Buchung 0,28 0,28 0,30 0,29 0,30 0,31
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 153.31

Zuschussbedarf Steuern, Gebühren, Beiträge

pro Einwohner 5,58 5,66 5,39 5,76 5,95 6,14
pro Bescheid 5,74 5,72 3,85 5,93 6,12 6,31
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 158.89

Zuschussbedarf gebnishaushalt 03.1.01 Gefahrenabwehr

pro Einwohner 12,92 10,13 11,44 13,26 13,60 13,95
pro Fall Gefahrenabwehr 730,63 568,87 54,96 749,61 769,11 789,14
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 171.81

Zuschussbedarf Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

pro Einwohner 14,13 14,62 13,52 14,61 15,12 15,67
pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung 35,81 36,76 53,50 37,01 38,31 39,70
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 185.94

Zuschussbedarf Öffentlicher Personennahverkehr

pro Einwohner 18,46 16,57 9,66 18,64 12,69 12,82
pro Nutzwagenkilometer 0,87 0,77 0,45 0,88 0,60 0,60
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 204.4

Zuschussbedarf Vollzugsdienst

pro Einwohner 6,52 6,87 6,20 6,69 6,87 7,05
pro Einsatzstunde 438,69 458,96 448,44 450,30 462,24 474,52
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 210.92

Zuschussbedarf Gefahrgutüberwachung

pro Einwohner 0,57 3,34 0,81 0,59 0,60 0,61
pro Gefahrgutbetrieb 426,63 2.467,28 603,44 435,74 445,11 454,73
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 211.49

Zuschussbedarf Krabbelgruppen

pro Einwohner 24,67 34,06 30,62 26,10 27,13 28,20
pro bewilligtem Krabbelgruppenplatz 14.531,65 19.917,56 18.014,70 15.372,50 15.982,40 16.609,97
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 236.16

Zuschussbedarf Kindergarten

pro Einwohner 90,51 168,38 78,95 99,00 109,12 114,25
pro bewilligtem Kindergartenplatz 5.382,27 5.104,40 4.949,65 5.887,09 6.488,81 6.794,26
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 326.67

Zuschussbedarf Mittagsverpflegung

pro Einwohner 25,02 22,38 25,71 26,11 27,18 28,28
pro Platz Schulkinderbetreuung 0,00 0,00 0,00 21.097,59 21.961,61 22.848,82
pro Essen 5,01 4,13 5,85 5,15 5,36 5,57
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 351.69

Zuschussbedarf Familienservice RömKids

pro Einwohner 15,72 15,81 10,38 16,12 16,52 16,93
pro Kind von null bis zehn Jahre 158,78 184,91 102,19 162,75 166,81 170,99
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 367.41

Zuschussbedarf Jugendarbeit in Einrichtungen

pro Einwohner 15,23 14,96 11,92 15,58 15,93 16,30
pro erreichtem Jugendlichen 783,02 763,40 740,01 800,85 819,18 838,00
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 382.64

Zuschussbedarf gebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

pro Einwohner 7,31 6,87 4,90 7,45 7,60 7,75
pro Teilnehmer an Freizeitund Bildungsangeboten 688,53 643,03 634,82 702,08 715,98 730,26
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 389.95

Zuschussbedarf Jugendsozialarbeit

pro Einwohner 5,40 5,10 3,29 5,66 5,92 6,18
pro betreutem Jugendlichen 436,62 387,22 381,23 456,95 477,87 499,41
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 395.35

Zuschussbedarf Sozial- und Lebensberatung

pro Einwohner 10,66 9,93 8,76 10,87 11,08 11,30
pro Beratung 372,02 366,93 252,26 379,30 386,78 394,46
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 406.01

Zuschussbedarf Seniorenarbeit

pro Einwohner 11,24 11,72 10,29 11,49 11,74 12,00
pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre 59,99 164,43 49,02 61,31 62,66 64,05
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 417.25

Zuschussbedarf Wohnungssicherung

pro Einwohner 4,59 3,84 2,49 4,70 4,81 4,92
pro Fall 4.329,08 3.594,47 1.804,82 4.428,57 4.530,33 4.634,41
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 421.84

Zuschussbedarf Frauenbeauftragte extern

pro Einwohner 1,04 0,66 0,34 1,06 1,09 1,11
pro beratener und unterstützter Frau 1.172,44 1.240,63 244,42 1.200,78 1.229,90 1.259,82
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 422.88

Zuschussbedarf Schulbetreuung

pro Einwohner 39,79 34,30 0,00 0,00 0,00 0,00
pro Platz Schulkinderbetreuung 2.334,37 2.265,70 1.938,24 2.389,82 2.446,87 2.505,57
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 462.67

Zuschussbedarf Einrichtungen freier Träger

pro Einwohner 136,65 127,50 109,82 150,97 151,16 151,34
pro Platz bei freien Trägern 9.659,67 10.526,70 9.122,29 10.672,36 10.685,30 10.698,46
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 599.32

Zuschussbedarf Förderung freier Träger

pro Einwohner 4,82 4,45 2,99 4,86 4,90 4,95
pro beratener Person 358,48 415,95 295,81 361,64 364,88 368,21
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 604.14

Zuschussbedarf Kulturhalle

pro Einwohner 30,19 30,75 30,17 30,75 31,33 31,91
pro Tag 2.338,99 2.364,57 2.328,29 2.382,36 2.426,77 2.472,26
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 634.33

Zuschussbedarf Kulturelle Veranstaltungen

pro Einwohner 7,26 7,40 5,52 7,48 7,71 7,94
pro verkaufter Karte 32,60 32,96 70,96 33,59 34,59 35,62
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 641.59

Zuschussbedarf Räume für Sport und Vereine

pro Einwohner 48,82 47,69 47,77 49,21 49,62 50,02
pro Belegstunde Vermietung 90,82 147,12 370,59 91,55 92,30 93,05
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 690.41

Zuschussbedarf Stadtbücherei

pro Einwohner 20,58 20,14 19,07 20,89 21,20 21,53
pro Ausleihe 8,08 7,85 8,67 8,20 8,33 8,45
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 710.99

Zuschussbedarf Vereinsförderung

pro Einwohner 15,61 18,94 12,67 15,69 15,77 15,86
pro Vereinsmitglied 25,97 31,28 21,79 26,10 26,24 26,38
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 726.6

Zuschussbedarf Kultur- und Heimatpflege

pro Einwohner 5,83 5,28 3,69 5,94 6,05 6,16
pro Veranstaltung 10.301,63 9.256,31 52.070,71 10.492,24 10.687,23 10.886,75
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 732.43

Zuschussbedarf Städtebau

pro Einwohner 13,34 10,52 7,24 10,87 11,15 11,45
pro Verfahren 31.438,02 42.195,53 18.579,61 25.610,27 26.282,01 26.972,45
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 745.77

Zuschussbedarf Bauberatung

pro Einwohner 6,80 6,19 4,34 6,98 7,16 7,35
pro Stellungnahme/Fall 355,97 385,94 225,15 365,36 375,02 384,95
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 752.57

Zuschussbedarf Erhebung von Beiträgen

pro Einwohner 0,76 0,38 1,19 0,82 0,89 0,95
pro Bescheid 71,40 35,78 0,00 77,39 83,54 89,86
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 753.33

Zuschussbedarf Grundstücksverwaltung

pro Einwohner 5,51 4,54 4,00 5,68 5,85 6,03
pro betreutem städt. Grundstück 54,59 44,79 19,86 56,24 57,93 59,66
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 758.84

Zuschussbedarf Öffentliche Verkehrsflächen

pro Einwohner 98,63 100,95 96,12 99,87 101,14 102,43
pro qm Verkehrsfläche 2,72 2,78 1,33 2,75 2,79 2,82
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 857.47

Zuschussbedarf Öffentliche Gewässer

pro Einwohner 8,64 6,99 6,94 7,15 7,25 7,36
pro Meter Gewässerlänge 4,10 3,34 1,25 3,39 3,44 3,50
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 866.11

Zuschussbedarf Grünflächen und Spielplätze

pro Einwohner 20,11 19,00 19,29 20,36 20,62 20,88
pro qm Grünfläche 4,15 3,64 1,85 4,20 4,25 4,30
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 886.22

Zuschussbedarf Altablagerungen, Altlasten

pro Einwohner 1,30 0,75 11,68 1,33 1,35 1,38
pro Ãœberwachung, Untersuchung 18.370,17 21.190,87 109.973,26 18.750,62 19.140,77 19.540,92
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 887.52

Zuschussbedarf gebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

pro Einwohner 6,45 4,89 4,73 4,67 4,77 4,87
pro Maßnahme 10.126,30 12.475,06 6.674,59 7.341,95 7.495,04 7.651,95
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 893.97

Zuschussbedarf Feuerwehr

pro Einwohner 18,38 34,45 14,69 18,65 18,92 19,21
pro Einsatzstunde 259,88 241,76 201,40 263,65 267,54 271,53
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 912.35

Zuschussbedarf Dienstleistungen Feuerwehr

pro Einwohner 1,49 2,81 1,22 1,52 1,54 1,56
pro Dienstleistung 152,16 141,99 125,86 154,55 156,81 159,13
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 913.84

Zuschussbedarf Unterbringung von Flüchtlingen

pro Einwohner 5,29 5,26 9,63 5,91 6,53 7,17
pro untergebrachter Person 464,93 410,09 809,30 518,96 573,72 629,23
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 919.13

Zuschussbedarf Förderung der Integration

pro Einwohner 4,55 4,17 2,66 4,68 4,80 4,93
pro ausländischem/r Einwohner/-in 7,39 25,99 15,70 28,13 28,89 29,67
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 923.68

Zuschussbedarf Referent

pro Einwohner 6,58 6,36 4,73 6,71 6,85 7,00
pro Veranstaltung 23.272,77 19.839,56 22.283,68 23.733,14 24.224,53 24.747,85
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 930.26

Zuschussbedarf Rechnungsprüfung

pro Einwohner 4,46 4,33 4,14 4,58 4,70 4,82
pro Prüfung 36,05 34,74 34,40 36,99 37,96 38,96
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 934.72

Zuschussbedarf Prüfung von Baumaßnahmen

pro Einwohner 0,43 0,40 0,37 0,46 0,49 0,51
pro Submission 610,62 558,97 880,50 648,36 687,20 727,17
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 935.15

Zuschussbedarf Wirtschaftsförderung

pro Einwohner 10,47 10,13 10,33 10,73 11,01 11,30
pro Beratungsgespräch 377,10 332,62 175,29 386,65 396,59 406,92
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 945.62

Zuschussbedarf Waldbewirtschaftung

pro Einwohner 2,20 -0,87 0,75 2,24 2,28 2,33
pro verkauftem Efm 22,10 -6,37 31,31 22,50 22,91 23,32
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 947.82

Zuschussbedarf Waldpflege/Walderhaltung

pro Einwohner 2,27 -1,72 2,77 2,30 2,32 2,35
pro ha Waldfläche 59,95 -45,01 73,05 60,68 61,42 62,17
Gesamtsumme je Einwohner (28243) 950.09

Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel

pro Einwohner -1.017,28 -1.056,60 -1.129,79 -1.166,15 -1.184,29 -1.235,17
pro Einwohner -1.017,28 -1.056,60 -1.129,79 -1.166,15 -1.184,29 -1.235,17
Gesamtsumme je Einwohner (28243) -67.19

Zuschussbedarf Produktübergreifende Mittel Seite 533

pro Einwohner 41,84 31,89 44,22 0 0 0
Gesamtsumme je Einwohner (28243) -25.35

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