Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 1
Organisation und Gremien S. 151
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
010 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -1.130,00 0,00 0,00 0,00
020 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -674.224,00 -674.224,00 -648.710,00 -674.224,00 -674.224,00 -674.224,00
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -204.950,00 -216.950,00 -204.730,00 -204.950,00 -204.950,00 -204.950,00
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen -444,00 -444,00 -482,00 -448,00 -453,00 -457,00
090 Sonstige ordentliche Erträge -11.640,00 -11.640,00 -9.170,00 -11.640,00 -11.640,00 -11.640,00
100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) -891.258,00 -903.258,00 -864.222,00 -891.263,00 -891.267,00 -891.272,00
110 Personalaufwendungen 2.559.311,00 2.442.842,00 2.152.190,00 2.636.090,00 2.715.173,00 2.796.628,00
120 Versorgungsaufwendungen 63.857,00 42.085,00 45.558,00 65.772,00 67.745,00 69.778,00
125 Summe Personalaufwand 2.623.167,00 2.484.927,00 2.197.747,00 2.701.862,00 2.782.918,00 2.866.405,00
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.558.493,00 1.334.757,00 1.268.919,00 1.603.292,00 1.619.325,00 1.636.320,00
140 Abschreibungen 291.676,00 291.676,00 231.271,00 294.593,00 297.539,00 300.515,00
150 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 9.564,00 9.564,00 9.337,00 9.564,00 9.564,00 9.564,00
160 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl. 3.000,00 3.000,00 3.104,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
180 Sonstige ordentliche Aufwendungen 61,00 61,00 0,00 61,00 61,00 61,00
185 Summe Sachaufwand 1.862.794,00 1.639.059,00 1.512.633,00 1.910.511,00 1.929.489,00 1.949.459,00
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) 4.485.961,00 4.123.986,00 3.710.380,00 4.612.373,00 4.712.407,00 4.815.865,00
200 Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) 3.594.703,00 3.220.727,00 2.846.158,00 3.721.110,00 3.821.140,00 3.924.593,00
260 Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) 3.594.703,00 3.220.727,00 2.846.158,00 3.721.110,00 3.821.140,00 3.924.593,00
270 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -225,00 0,00 0,00 0,00
280 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00
290 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280) 0,00 0,00 4.755,00 0,00 0,00 0,00
305 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) 3.594.703,00 3.220.727,00 2.850.913,00 3.721.110,00 3.821.140,00 3.924.593,00
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 443.794,00 438.721,00 525.033,00 447.599,00 451.442,00 455.323,00
330 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320) 443.794,00 438.721,00 525.033,00 447.599,00 451.442,00 455.323,00
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) 4.038.497,00 3.659.448,00 3.375.946,00 4.168.709,00 4.272.582,00 4.379.916,00
Zwischensumme 001 4.038.498,00 3.659.448,00 3.375.945,00 4.168.709,00 4.272.582,00 4.379.918,00
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Teilfinanzhaushalt 1
Organisation und Gremien
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 50.000,00 0,00 0,00 0 0 0
210 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens 290.000,00 290.000,00 367.926,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 340.000,00 290.000,00 367.926,00 0 0 0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.695,00 -115.000,00 -104.452,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -527.193,00 -136.004,00 -250.171,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -677.888,00 -251.004,00 -354.624,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -337.888,00 38.996,00 13.302,00 0 0 0
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
350 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
360 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
370 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Zwischensumme 002 -337.888,00 38.996,00 13.303,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 2
Finanzen S. 221
2022 <- von 2021 || Beamte: 5 <- von 5 || Beschäftigte: 11 <- von 11 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
020 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200,00 -200,00 -370,00 -200,00 -200,00 -200,00
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -153.620,00 -153.620,00 -133.785,00 -153.620,00 -153.620,00 -153.620,00
090 Sonstige ordentliche Erträge -350,00 -350,00 -1.045,00 -350,00 -350,00 -350,00
100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) -154.170,00 -154.170,00 -135.199,00 -154.170,00 -154.170,00 -154.170,00
110 Personalaufwendungen 919.362,00 965.810,00 941.421,00 946.943,00 975.351,00 1.004.612,00
120 Versorgungsaufwendungen 47.323,00 48.979,00 54.429,00 48.743,00 50.205,00 51.712,00
125 Summe Personalaufwand 966.686,00 1.014.789,00 995.850,00 995.686,00 1.025.557,00 1.056.323,00
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 157.472,00 183.725,00 161.488,00 158.327,00 159.169,00 159.997,00
140 Abschreibungen 19.075,00 19.075,00 14.806,00 19.266,00 19.459,00 19.653,00
185 Summe Sachaufwand 176.548,00 202.801,00 176.293,00 177.593,00 178.628,00 179.650,00
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) 1.143.233,00 1.217.589,00 1.172.143,00 1.173.279,00 1.204.185,00 1.235.973,00
200 Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) 989.063,00 1.063.419,00 1.036.944,00 1.019.109,00 1.050.015,00 1.081.803,00
210 Finanzerträge -26.134,00 -26.134,00 -14.306,00 -26.134,00 -26.134,00 -26.134,00
230 Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220) -26.134,00 -26.134,00 -14.306,00 -26.134,00 -26.134,00 -26.134,00
260 Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) 962.929,00 1.037.285,00 1.022.638,00 992.975,00 1.023.880,00 1.055.669,00
305 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) 962.929,00 1.037.285,00 1.022.638,00 992.975,00 1.023.880,00 1.055.669,00
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 17.777,00 17.777,00 17.777,00 17.777,00 17.777,00 17.777,00
330 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320) 17.777,00 17.777,00 17.777,00 17.777,00 17.777,00 17.777,00
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) 980.706,00 1.055.062,00 1.040.415,00 1.010.752,00 1.041.657,00 1.073.446,00
Zwischensumme 027 980.705,00 1.055.062,00 1.040.415,00 1.010.752,00 1.041.657,00 1.073.447,00
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Teilfinanzhaushalt 2
Finanzen
2022 <- von 2021 || Beamte: 5 <- von 5 || Beschäftigte: 11 <- von 11 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -11.650,00 -7.050,00 -32.822,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -11.650,00 -7.050,00 -32.822,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -11.650,00 -7.050,00 -32.822,00 0 0 0
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
350 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
370 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Zwischensumme 028 -11.650,00 -7.050,00 -32.822,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 3
Öffentliche Ordnung S. 253
2022 <- von 2021 || Beamte: 1 <- von 1 || Beschäftigte: 13.5 <- von 11.5 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
020 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -224.000,00 -224.000,00 -181.125,00 -224.000,00 -224.000,00 -224.000,00
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.000,00 -10.000,00 -53.782,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
070 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -2.094,00 0,00 0,00 0,00
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen 0,00 0,00 -499,00 0,00 0,00 0,00
090 Sonstige ordentliche Erträge -2.050,00 -2.050,00 -58.905,00 -2.050,00 -2.050,00 -2.050,00
100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) -266.050,00 -236.050,00 -296.405,00 -266.050,00 -266.050,00 -266.050,00
110 Personalaufwendungen 890.789,00 855.706,00 839.075,00 917.513,00 945.038,00 973.389,00
125 Summe Personalaufwand 890.789,00 855.706,00 839.075,00 917.513,00 945.038,00 973.389,00
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 639.056,00 601.865,00 448.093,00 644.743,00 477.774,00 483.269,00
140 Abschreibungen 87.122,00 87.122,00 91.761,00 87.993,00 88.873,00 89.762,00
150 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 119.500,00 119.500,00 92.211,00 119.500,00 119.500,00 119.500,00
180 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.325,00 0,00 0,00 0,00
185 Summe Sachaufwand 845.678,00 808.486,00 633.390,00 852.236,00 686.147,00 692.531,00
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) 1.736.467,00 1.664.192,00 1.472.465,00 1.769.749,00 1.631.185,00 1.665.920,00
200 Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) 1.470.417,00 1.428.142,00 1.176.060,00 1.503.699,00 1.365.135,00 1.399.870,00
260 Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) 1.470.417,00 1.428.142,00 1.176.060,00 1.503.699,00 1.365.135,00 1.399.870,00
270 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -18.583,00 0,00 0,00 0,00
290 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280) 0,00 0,00 -18.583,00 0,00 0,00 0,00
305 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) 1.470.417,00 1.428.142,00 1.157.477,00 1.503.699,00 1.365.135,00 1.399.870,00
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 16.911,00 18.218,00 18.218,00 16.911,00 16.911,00 16.911,00
330 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320) 16.911,00 18.218,00 18.218,00 16.911,00 16.911,00 16.911,00
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) 1.487.328,00 1.446.360,00 1.175.695,00 1.520.610,00 1.382.046,00 1.416.782,00
Zwischensumme 039 1.487.328,00 1.446.361,00 1.175.695,00 1.520.610,00 1.382.046,00 1.416.781,00
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Teilfinanzhaushalt 3
Öffentliche Ordnung
2022 <- von 2021 || Beamte: 1 <- von 1 || Beschäftigte: 13.5 <- von 11.5 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 47.906,00 0 0 0
210 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 47.906,00 0 0 0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -290.200,00 -6.355,00 -48.018,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse -151.200,00 0,00 -41.298,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -461.400,00 -6.355,00 -89.317,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -461.400,00 -6.355,00 -41.411,00 0 0 0
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
370 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Zwischensumme 040 -461.400,00 -6.355,00 -41.410,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 4
Soziales S. 281
2022 <- von 2021 || Beamte: 0,0 || Beschäftigte: 31.5 <- von 31.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
010 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.300,00 -6.300,00 -648,00 -6.300,00 -6.300,00 -6.300,00
020 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.692.551,00 -1.692.551,00 -1.133.240,00 -1.692.551,00 -1.692.551,00 -1.692.551,00
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -473.237,00 -473.237,00 -557.566,00 -473.237,00 -473.237,00 -473.237,00
070 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen -3.544.213,00 -3.509.213,00 -3.496.098,00 -3.519.213,00 -3.519.213,00 -3.519.213,00
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -9.661,00 -9.661,00 -10.578,00 -9.758,00 -9.855,00 -9.954,00
090 Sonstige ordentliche Erträge -45.650,00 -45.650,00 -14.126,00 -45.650,00 -45.650,00 -45.650,00
100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) -5.771.612,00 -5.736.612,00 -5.212.255,00 -5.746.709,00 -5.746.806,00 -5.746.905,00
110 Personalaufwendungen 12.843.140,00 12.193.639,00 10.146.166,00 13.228.434,00 13.625.287,00 14.034.046,00
125 Summe Personalaufwand 12.843.140,00 12.193.639,00 10.146.166,00 13.228.434,00 13.625.287,00 14.034.046,00
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.504.097,00 1.668.522,00 2.327.704,00 1.723.384,00 2.038.617,00 2.064.098,00
140 Abschreibungen 359.973,00 359.973,00 313.083,00 363.573,00 367.209,00 370.881,00
150 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 4.446.516,00 4.146.516,00 3.798.788,00 4.846.516,00 4.846.516,00 4.846.516,00
180 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.110,00 1.110,00 1.312,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00
185 Summe Sachaufwand 6.311.697,00 6.176.122,00 6.440.887,00 6.934.583,00 7.253.452,00 7.282.605,00
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) 19.154.837,00 18.369.761,00 16.587.053,00 20.163.017,00 20.878.739,00 21.316.651,00
200 Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) 13.383.225,00 12.633.149,00 11.374.798,00 14.416.308,00 15.131.933,00 15.569.746,00
260 Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) 13.383.225,00 12.633.149,00 11.374.798,00 14.416.308,00 15.131.933,00 15.569.746,00
270 Außerordentliche Erträge -600,00 -600,00 -5.330,00 -600,00 -600,00 -600,00
280 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 6.479,00 0,00 0,00 0,00
290 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280) -600,00 -600,00 1.148,00 -600,00 -600,00 -600,00
305 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) 13.382.625,00 12.632.549,00 11.375.947,00 14.415.708,00 15.131.333,00 15.569.146,00
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 279.217,00 279.217,00 279.217,00 279.217,00 279.217,00 279.217,00
330 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320) 279.217,00 279.217,00 279.217,00 279.217,00 279.217,00 279.217,00
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) 13.661.841,00 12.911.766,00 11.655.163,00 14.694.925,00 15.410.550,00 15.848.362,00
Zwischensumme 050 13.661.841,00 12.911.765,00 11.655.163,00 14.694.925,00 15.410.550,00 15.848.363,00
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Teilfinanzhaushalt 4
Soziales
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 17.869,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 17.869,00 0 0 0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0 0 0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen -36.150,00 -44.000,00 -85.453,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -224.724,00 -344.428,00 -218.745,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse -75.000,00 -65.000,00 0,00 0 0 0
270 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 -194.000,00 0 0 0
271 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten -1.700.000,00 0,00 0,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -2.035.874,00 -453.428,00 -498.198,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -2.035.874,00 -453.428,00 -480.329,00 0 0 0
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
350 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
360 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0,00 0,00 783,00 0 0 0
370 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0,00 0,00 783,00 0 0 0
Zwischensumme 051 -2.035.874,00 -453.428,00 -479.546,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 5
Kultur, Vereine, Ehrenamt S. 343
2022 <- von 2021 || Beamte: 2 <- von 2 || Beschäftigte: 10.5 <- von 10.5 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
010 Privatrechtliche Leistungsentgelte -238.900,00 -238.900,00 -65.935,00 -238.900,00 -238.900,00 -238.900,00
020 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -155.408,00 -155.408,00 -55.858,00 -155.408,00 -155.408,00 -155.408,00
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 -8.854,00 0,00 0,00 0,00
070 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -16.900,00 0,00 0,00 0,00
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -363,00 -363,00 -290,00 -366,00 -370,00 -373,00
090 Sonstige ordentliche Erträge -60.200,00 -60.200,00 -23.240,00 -60.200,00 -60.200,00 -60.200,00
100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) -454.871,00 -454.871,00 -171.077,00 -454.874,00 -454.878,00 -454.881,00
110 Personalaufwendungen 824.862,00 830.017,00 760.557,00 849.608,00 875.096,00 901.349,00
120 Versorgungsaufwendungen 19.175,00 23.759,00 25.982,00 19.750,00 20.342,00 20.953,00
125 Summe Personalaufwand 844.036,00 853.777,00 786.539,00 869.357,00 895.438,00 922.301,00
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.103.670,00 2.035.775,00 1.665.325,00 2.124.706,00 2.145.953,00 2.167.413,00
140 Abschreibungen 84.005,00 84.005,00 65.644,00 84.845,00 85.694,00 86.551,00
150 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 596.000,00 681.000,00 553.553,00 596.000,00 596.000,00 596.000,00
180 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.652,00 0,00 0,00 0,00
185 Summe Sachaufwand 2.783.675,00 2.800.780,00 2.286.174,00 2.805.551,00 2.827.647,00 2.849.964,00
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) 3.627.711,00 3.654.556,00 3.072.713,00 3.674.909,00 3.723.085,00 3.772.265,00
200 Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) 3.172.841,00 3.199.686,00 2.901.635,00 3.220.035,00 3.268.207,00 3.317.383,00
260 Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) 3.172.841,00 3.199.686,00 2.901.635,00 3.220.035,00 3.268.207,00 3.317.383,00
280 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1.014,00 0,00 0,00 0,00
290 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280) 0,00 0,00 1.014,00 0,00 0,00 0,00
305 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) 3.172.841,00 3.199.686,00 2.902.650,00 3.220.035,00 3.268.207,00 3.317.383,00
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 455.023,00 455.023,00 455.023,00 455.023,00 455.023,00 455.023,00
330 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320) 455.023,00 455.023,00 455.023,00 455.023,00 455.023,00 455.023,00
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) 3.627.863,00 3.654.709,00 3.357.673,00 3.675.058,00 3.723.230,00 3.772.406,00
Zwischensumme 074 3.627.864,00 3.654.708,00 3.357.673,00 3.675.058,00 3.723.230,00 3.772.408,00
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Teilfinanzhaushalt 5
Kultur, Vereine, Ehrenamt
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -28.225,00 -27.288,00 -42.500,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse -60.000,00 -20.000,00 -4.017,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -88.225,00 -47.288,00 -46.517,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -88.225,00 -47.288,00 -46.517,00 0 0 0
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
350 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
360 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0,00 0,00 10.540,00 0 0 0
370 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0,00 0,00 10.540,00 0 0 0
Zwischensumme 075 -88.225,00 -47.288,00 -35.977,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 6
Bauverwaltung S. 373
2022 <- von 2021 || Beamte: 1 <- von 1 || Beschäftigte: 15.5 <- von 14.5 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
010 Privatrechtliche Leistungsentgelte -63.000,00 -63.000,00 -61.375,00 -63.000,00 -63.000,00 -63.000,00
020 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.250,00 -6.250,00 -8.695,00 -6.250,00 -6.250,00 -6.250,00
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -151.150,00 -41.150,00 -24.182,00 -41.150,00 -41.150,00 -41.150,00
070 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen -10.017,00 -10.017,00 -10.883,00 -10.017,00 -10.017,00 -10.017,00
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -499.581,00 -446.770,00 -415.042,00 -504.576,00 -509.622,00 -514.718,00
090 Sonstige ordentliche Erträge -15.400,00 -15.400,00 -16.112,00 -15.400,00 -15.400,00 -15.400,00
100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) -745.398,00 -582.587,00 -536.289,00 -640.393,00 -645.439,00 -650.535,00
110 Personalaufwendungen 1.124.851,00 1.128.120,00 947.262,00 1.158.597,00 1.193.355,00 1.229.156,00
120 Versorgungsaufwendungen 14.900,00 12.254,00 13.400,00 15.347,00 15.807,00 16.282,00
125 Summe Personalaufwand 1.139.751,00 1.140.374,00 960.662,00 1.173.944,00 1.209.162,00 1.245.437,00
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.611.189,00 3.000.458,00 3.481.141,00 3.358.862,00 3.392.451,00 3.426.375,00
140 Abschreibungen 960.145,00 1.165.398,00 933.603,00 969.746,00 979.444,00 989.238,00
150 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.988,00 3.988,00 3.988,00 3.988,00 3.988,00 3.988,00
160 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl. 1.990,00 1.990,00 1.021,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00
180 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.160,00 6.160,00 7.685,00 6.160,00 6.160,00 6.160,00
185 Summe Sachaufwand 4.583.472,00 4.177.994,00 4.427.438,00 4.340.746,00 4.384.032,00 4.427.751,00
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) 5.723.223,00 5.318.368,00 5.388.100,00 5.514.690,00 5.593.195,00 5.673.188,00
200 Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) 4.977.825,00 4.735.781,00 4.851.811,00 4.874.297,00 4.947.755,00 5.022.653,00
260 Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) 4.977.825,00 4.735.781,00 4.851.811,00 4.874.297,00 4.947.755,00 5.022.653,00
270 Außerordentliche Erträge -33.000,00 -33.000,00 -9.064,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00
280 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 10.211,00 0,00 0,00 0,00
290 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280) -33.000,00 -33.000,00 1.146,00 -33.000,00 -33.000,00 -33.000,00
305 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) 4.944.825,00 4.702.781,00 4.852.957,00 4.841.297,00 4.914.755,00 4.989.653,00
310 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -380.497,00 -376.730,00 -463.042,00 -384.302,00 -388.145,00 -392.026,00
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.002,00 3.002,00 3.002,00 3.002,00 3.002,00 3.002,00
330 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320) -377.495,00 -373.728,00 -460.040,00 -381.300,00 -385.143,00 -389.024,00
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) 4.567.331,00 4.329.053,00 4.392.917,00 4.459.997,00 4.529.613,00 4.600.629,00
Zwischensumme 086 4.567.330,00 4.329.053,00 4.392.918,00 4.459.997,00 4.529.613,00 4.600.630,00
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Teilfinanzhaushalt 6
Bauverwaltung
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 1.393.000,00 774.950,00 310.492,00 0 0 0
210 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.393.000,00 774.950,00 310.492,00 0 0 0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 -11.734,00 0 0 0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.233.000,00 -2.720.000,00 -1.679.596,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -22.450,00 -10.425,00 -76.650,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -3.255.450,00 -2.730.425,00 -1.767.981,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.862.450,00 -1.955.475,00 -1.457.489,00 0 0 0
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
360 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0,00 0,00 1.190,00 0 0 0
370 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0,00 0,00 1.190,00 0 0 0
Zwischensumme 087 -1.862.450,00 -1.955.475,00 -1.456.298,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 8
Stabstelle Brandschutz S. 425
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 5 <- von 4 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
020 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -31.000,00 -36.000,00 -66.971,00 -31.000,00 -31.000,00 -31.000,00
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -36.700,00 -36.700,00 -55.795,00 -36.700,00 -36.700,00 -36.700,00
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -32.202,00 -32.202,00 -25.069,00 -32.525,00 -32.850,00 -33.178,00
090 Sonstige ordentliche Erträge -250,00 -250,00 -2.392,00 -250,00 -250,00 -250,00
100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) -100.152,00 -105.152,00 -150.226,00 -100.475,00 -100.800,00 -101.128,00
110 Personalaufwendungen 321.884,00 265.381,00 246.249,00 331.540,00 341.486,00 351.731,00
125 Summe Personalaufwand 321.884,00 265.381,00 246.249,00 331.540,00 341.486,00 351.731,00
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 493.190,00 476.570,00 464.641,00 497.880,00 502.682,00 507.599,00
140 Abschreibungen 238.135,00 238.135,00 192.021,00 240.516,00 242.921,00 245.350,00
150 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.500,00 3.500,00 1.519,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
180 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00
185 Summe Sachaufwand 734.824,00 718.205,00 658.559,00 741.896,00 749.104,00 756.449,00
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) 1.056.708,00 983.585,00 904.808,00 1.073.436,00 1.090.590,00 1.108.180,00
200 Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) 956.555,00 878.433,00 754.582,00 972.962,00 989.790,00 1.007.052,00
260 Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) 956.555,00 878.433,00 754.582,00 972.962,00 989.790,00 1.007.052,00
270 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -23.247,00 0,00 0,00 0,00
280 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00
290 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280) 0,00 0,00 -23.123,00 0,00 0,00 0,00
305 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) 956.555,00 878.433,00 731.458,00 972.962,00 989.790,00 1.007.052,00
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 167.396,00 167.396,00 167.396,00 167.396,00 167.396,00 167.396,00
330 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320) 167.396,00 167.396,00 167.396,00 167.396,00 167.396,00 167.396,00
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) 1.123.951,00 1.045.829,00 898.854,00 1.140.358,00 1.157.186,00 1.174.448,00
Zwischensumme 105 1.123.953,00 1.045.830,00 898.853,00 1.140.357,00 1.157.185,00 1.174.448,00
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Teilfinanzhaushalt 8
Stabstelle Brandschutz
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 5 <- von 4 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 248.000,00 86.000,00 0 0 0
210 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens 0,00 0,00 5.279,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 248.000,00 91.279,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -585.195,00 -1.098.490,00 -457.874,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -585.195,00 -1.098.490,00 -457.874,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -585.195,00 -850.490,00 -366.595,00 0 0 0
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
370 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Zwischensumme 106 -585.195,00 -850.490,00 -366.595,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 9
Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen S. 441
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 2 <- von 1 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.385.000,00 -1.985.000,00 -1.280.161,00 -1.385.000,00 -1.385.000,00 -1.385.000,00
070 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen -11.750,00 -11.750,00 17.455,00 -11.750,00 -11.750,00 -11.750,00
090 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,00
100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) -1.396.750,00 -1.996.750,00 -1.262.726,00 -1.396.750,00 -1.396.750,00 -1.396.750,00
110 Personalaufwendungen 205.399,00 184.397,00 139.909,00 211.561,00 217.908,00 224.445,00
125 Summe Personalaufwand 205.399,00 184.397,00 139.909,00 211.561,00 217.908,00 224.445,00
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.468.116,00 2.075.252,00 1.471.043,00 1.482.797,00 1.497.625,00 1.512.600,00
140 Abschreibungen 1.696,00 1.696,00 1.443,00 1.713,00 1.730,00 1.747,00
150 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 0,00 0,00 4.840,00 0,00 0,00 0,00
185 Summe Sachaufwand 1.469.811,00 2.076.948,00 1.477.326,00 1.484.509,00 1.499.354,00 1.514.347,00
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) 1.675.210,00 2.261.344,00 1.617.235,00 1.696.070,00 1.717.262,00 1.738.792,00
200 Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) 278.460,00 264.594,00 354.509,00 299.320,00 320.512,00 342.042,00
260 Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) 278.460,00 264.594,00 354.509,00 299.320,00 320.512,00 342.042,00
270 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -7.537,00 0,00 0,00 0,00
290 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280) 0,00 0,00 -7.537,00 0,00 0,00 0,00
305 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) 278.460,00 264.594,00 346.971,00 299.320,00 320.512,00 342.042,00
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) 278.460,00 264.594,00 346.971,00 299.320,00 320.512,00 342.04,00
Zwischensumme 111 278.461,00 264.595,00 346.972,00 299.321,00 320.513,00 342.042,00
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Teilfinanzhaushalt 9
Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -2.275,00 -675,00 -1.817,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -2.275,00 -675,00 -1.817,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -2.275,00 -675,00 -1.817,00 0 0 0
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
370 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Zwischensumme 112 -2.275,00 -675,00 -1.817,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 10
Stabsstelle Referent des Bürgermeisters S. 457
2022 <- von 2021 || Beamte: 1,1 || Beschäftigte: 0,0 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 -2.463,00 0,00 0,00 0,00
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -831,00 -831,00 -831,00 -839,00 -848,00 -856,00
090 Sonstige ordentliche Erträge -3.000,00 -3.000,00 -227,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) -3.831,00 -3.831,00 -3.521,00 -3.839,00 -3.848,00 -3.856,00
110 Personalaufwendungen 79.273,00 77.051,00 81.753,00 81.651,00 84.100,00 86.623,00
120 Versorgungsaufwendungen 17.935,00 14.012,00 16.129,00 18.473,00 19.027,00 19.598,00
125 Summe Personalaufwand 97.207,00 91.063,00 97.882,00 100.124,00 103.127,00 106.221,00
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85.391,00 83.910,00 36.137,00 86.092,00 86.953,00 87.978,00
140 Abschreibungen 7.415,00 7.415,00 3.521,00 7.489,00 7.564,00 7.639,00
185 Summe Sachaufwand 92.806,00 91.324,00 39.658,00 93.581,00 94.517,00 95.618,00
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) 190.013,00 182.387,00 137.540,00 193.704,00 197.644,00 201.839,00
200 Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) 186.182,00 178.556,00 134.019,00 189.865,00 193.796,00 197.983,00
260 Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) 186.182,00 178.556,00 134.019,00 189.865,00 193.796,00 197.983,00
270 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -770,00 0,00 0,00 0,00
280 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 453,00 0,00 0,00 0,00
290 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280) 0,00 0,00 -317,00 0,00 0,00 0,00
305 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) 186.182,00 178.556,00 133.702,00 189.865,00 193.796,00 197.983,00
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) 186.182,00 178.556,00 133.702,00 189.865,00 193.796,00 197.983,00
Zwischensumme 117 186.183,00 178.557,00 133.702,00 189.866,00 193.796,00 197.982,00
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Teilfinanzhaushalt 10
Stabsstelle Referent des Bürgermeisters
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00 -1.517,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -100,00 -531,00 -1.897,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -10.100,00 -10.531,00 -3.414,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -10.100,00 -10.531,00 -3.414,00 0 0 0
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
370 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Zwischensumme 118 -10.100,00 -10.531,00 -3.414,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 11
Sonderbudget Rechnungsprüfung S. 471
2022 <- von 2021 || Beamte: 1.5 <- von 1.5 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.900,00 -19.900,00 -19.399,00 -19.900,00 -19.900,00 -19.900,00
090 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -454,00 0,00 0,00 0,00
100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) -19.900,00 -19.900,00 -19.853,00 -19.900,00 -19.900,00 -19.900,00
110 Personalaufwendungen 102.193,00 102.241,00 100.104,00 105.259,00 108.416,00 111.669,00
120 Versorgungsaufwendungen 23.412,00 19.255,00 21.056,00 24.115,00 24.838,00 25.583,00
125 Summe Personalaufwand 125.605,00 121.496,00 121.160,00 129.373,00 133.255,00 137.252,00
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.327,00 25.833,00 21.386,00 27.600,00 27.876,00 28.155,00
140 Abschreibungen 1.214,00 1.214,00 658,00 1.226,00 1.239,00 1.251,00
185 Summe Sachaufwand 28.541,00 27.047,00 22.044,00 28.826,00 29.114,00 29.406,00
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) 154.146,00 148.543,00 143.204,00 158.200,00 162.369,00 166.658,00
200 Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) 134.246,00 128.643,00 123.351,00 138.300,00 142.469,00 146.758,00
260 Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) 134.246,00 128.643,00 123.351,00 138.300,00 142.469,00 146.758,00
305 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) 134.246,00 128.643,00 123.351,00 138.300,00 142.469,00 146.758,00
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4.137,00 4.137,00 4.137,00 4.137,00 4.137,00 4.137,00
330 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320) 4.137,00 4.137,00 4.137,00 4.137,00 4.137,00 4.137,00
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) 138.383,00 132.780,00 127.488,00 142.437,00 146.606,00 150.895,00
Zwischensumme 122 138.383,00 132.780,00 127.488,00 142.437,00 146.606,00 150.895,00
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Teilfinanzhaushalt 11
Sonderbudget Rechnungsprüfung
2022 <- von 2021 || Beamte: 1.5 <- von 1.5 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -488,00 -488,00 -840,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -488,00 -488,00 -840,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -488,00 -488,00 -840,00 0 0 0
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
370 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Zwischensumme 123 -488,00 -488,00 -840,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 12
Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 3 <- von 2.5 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
010 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.000,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
020 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -8.126,00 0,00 0,00 0,00
090 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00
100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) -3.000,00 -3.000,00 -9.326,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
110 Personalaufwendungen 229.802,00 218.702,00 212.043,00 236.696,00 243.797,00 251.111,00
125 Summe Personalaufwand 229.802,00 218.702,00 212.043,00 236.696,00 243.797,00 251.111,00
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.406,00 64.868,00 84.621,00 65.969,00 66.629,00 67.389,00
140 Abschreibungen 3.819,00 3.819,00 4.344,00 3.857,00 3.895,00 3.934,00
185 Summe Sachaufwand 69.225,00 68.686,00 88.965,00 69.826,00 70.524,00 71.323,00
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) 299.027,00 287.388,00 301.007,00 306.522,00 314.321,00 322.434,00
200 Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) 296.027,00 284.388,00 291.682,00 303.522,00 311.321,00 319.434,00
260 Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) 296.027,00 284.388,00 291.682,00 303.522,00 311.321,00 319.434,00
305 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) 296.027,00 284.388,00 291.682,00 303.522,00 311.321,00 319.434,00
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) 296.027,00 284.388,00 291.682,00 303.522,00 311.321,00 319.434,00
Zwischensumme 128 296.027,00 284.389,00 291.682,00 303.522,00 311.321,00 319.434,00
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Teilfinanzhaushalt 12
Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung- S. 487
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 3 <- von 2.5 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 21.000,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -26.768,00 -3.343,00 -8.004,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -26.768,00 -3.343,00 -8.004,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -5.768,00 -3.343,00 -8.004,00 0 0 0
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
370 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Zwischensumme 129 -5.768,00 -3.343,00 -8.004,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 13
Sonderbudget Stadtwald
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
010 Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.532,00 -126.819,00 -13.261,00 -30.532,00 -30.532,00 -30.532,00
070 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen -6.000,00 -138.370,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -787,00 -787,00 -454,00 -795,00 -803,00 -811,00
090 Sonstige ordentliche Erträge -14.800,00 -14.800,00 -16.485,00 -14.800,00 -14.800,00 -14.800,00
100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) -52.120,00 -280.777,00 -30.200,00 -52.127,00 -52.135,00 -52.143,00
110 Personalaufwendungen 7.210,00 7.247,00 7.034,00 7.426,00 7.649,00 7.878,00
125 Summe Personalaufwand 7.210,00 7.247,00 7.034,00 7.426,00 7.649,00 7.878,00
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 168.635,00 198.304,00 120.867,00 170.321,00 172.024,00 173.744,00
140 Abschreibungen 2.567,00 2.567,00 1.500,00 2.593,00 2.619,00 2.645,00
180 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22,00 0,00 22,00 22,00 22,00 22,00
185 Summe Sachaufwand 171.224,00 200.871,00 122.389,00 172.936,00 174.665,00 176.411,00
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) 178.434,00 208.117,00 129.423,00 180.362,00 182.314,00 184.290,00
200 Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) 126.314,00 -72.659,00 99.223,00 128.234,00 130.178,00 132.146,00
260 Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) 126.314,00 -72.659,00 99.223,00 128.234,00 130.178,00 132.146,00
270 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -394,00 0,00 0,00 0,00
280 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 502,00 0,00 0,00 0,00
290 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280) 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00
305 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) 126.314,00 -72.659,00 99.331,00 128.234,00 130.178,00 132.146,00
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00
330 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320) 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) 126.437,00 -72.537,00 99.454,00 128.357,00 130.301,00 132.269,00
Zwischensumme 133 126.438,00 -72.535,00 99.454,00 128.358,00 130.302,00 132.269,00
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Teilfinanzhaushalt 13
Sonderbudget Stadtwald S. 501
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 23.000,00 4.000,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23.000,00 4.000,00 0,00 0 0 0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen -37.545,00 -13.925,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
270 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 -1.563,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -37.545,00 -13.925,00 -1.563,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -14.545,00 -9.925,00 -1.563,00 0 0 0
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
370 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Zwischensumme 134 -14.545,00 -9.925,00 -1.563,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme 25.004.793,00 25.491.601,00 24.391.442,00 31.641.552,00 32.527.041,00 33.316.257,00
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Teilergebnishaushalt 14
Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel S. 517
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -92.360,00 -92.360,00 -89.535,00 -92.360,00 -92.360,00 -92.360,00
050 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -43.065.000,00 -40.667.900,00 -41.954.778,00 -44.667.700,00 -46.874.200,00 -49.048.500,00
060 Erträge aus Transferleistungen -1.302.500,00 -1.262.800,00 -1.240.160,00 -1.342.300,00 -1.382.100,00 -1.417.000,00
070 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen -10.736.250,00 -11.524.200,00 -15.126.003,00 -14.373.650,00 -13.792.450,00 -14.374.750,00
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -183.154,00 -183.154,00 -159.870,00 -184.986,00 -186.836,00 -188.704,00
090 Sonstige ordentliche Erträge -882.000,00 -882.000,00 -1.026.941,00 -882.000,00 -882.000,00 -882.000,00
100 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) -56.261.264,00 -54.612.414,00 -59.597.287,00 -61.542.996,00 -63.209.946,00 -66.003.314,00
110 Personalaufwendungen 749.273,00 913.518,00 569.691,00 771.751,00 794.903,00 818.750,00
120 Versorgungsaufwendungen 1.465.294,00 1.466.579,00 1.365.424,00 1.509.253,00 1.554.531,00 1.601.167,00
125 Summe Personalaufwand 2.214.567,00 2.380.097,00 1.935.115,00 2.281.004,00 2.349.434,00 2.419.917,00
130 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.149,00 58.237,00 51.507,00 67.821,00 68.499,00 69.184,00
140 Abschreibungen 237.503,00 227.503,00 242.881,00 238.678,00 239.865,00 241.063,00
150 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 5.000,00 30.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
160 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl. 26.890.000,00 24.279.335,00 26.969.409,00 28.007.100,00 29.157.450,00 30.509.000,00
185 Summe Sachaufwand 27.199.652,00 24.595.075,00 27.263.796,00 28.318.599,00 29.470.814,00 30.824.248,00
190 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) 29.414.219,00 26.975.171,00 29.198.911,00 30.599.603,00 31.820.248,00 33.244.165,00
200 Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) -26.847.045,00 -27.637.243,00 -30.398.376,00 -30.943.393,00 -31.389.698,00 -32.759.149,00
210 Finanzerträge -412.350,00 -392.000,00 -219.578,00 -412.350,00 -412.350,00 -412.350,00
220 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 651.600,00 740.984,00 699.741,00 663.850,00 666.300,00 668.300,00
230 Finanzergebnis (Nr. 210 ./. Nr. 220) 239.250,00 348.984,00 480.163,00 251.500,00 253.950,00 255.950,00
260 Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) -26.607.795,00 -27.288.259,00 -29.918.213,00 -30.691.893,00 -31.135.748,00 -32.503.199,00
270 Außerordentliche Erträge -25.000,00 -25.000,00 -100.933,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
280 Außerordentliche Aufwendungen 58.300,00 0,00 18.091,00 0,00 0,00 0,00
290 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280) 33.300,00 -25.000,00 -82.842,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
305 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) -26.574.495,00 -27.313.259,00 -30.001.056,00 -30.716.893,00 -31.160.748,00 -32.528.199,00
310 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.013.642,00 -1.013.642,00 -1.013.642,00 -1.013.642,00 -1.013.642,00 -1.013.642,00
320 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6.759,00 6.759,00 6.759,00 6.759,00 6.759,00 6.759,00
330 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320) -1.006.883,00 -1.006.883,00 -1.006.883,00 -1.006.883,00 -1.006.883,00 -1.006.883,00
340 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) -27.581.378,00 -28.320.142,00 -31.007.939,00 -31.723.776,00 -32.167.631,00 -33.535.082,00
Zwischensumme 139 -27.581.378,00 -28.320.141,00 -31.007.937,00 -31.723.776,00 -32.167.631,00 -33.535.083,00
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Teilfinanzhaushalt 14
Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel Seite 529
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0

Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 70.356,00 70.356,00 201.793,00 0 0 0
210 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens 0,00 0,00 87.300,00 0 0 0
221 Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten 44.800,00 44.800,00 16.200,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 115.156,00 115.156,00 305.293,00 0 0 0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.075.000,00 -1.075.000,00 -24.692,00 0 0 0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -7.140,00 -1.900,00 -73.703,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0 0 0
270 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -35.880,00 -85.200,00 -33.628,00 0 0 0
271 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 0,00 0,00 0,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -1.118.020,00 -1.162.100,00 -132.024,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.002.864,00 -1.046.944,00 173.270,00 0 0 0
310 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 6.533.877,00 4.468.150,00 2.394.000,00 0 0 0
320 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse -2.136.401,00 -2.024.638,00 -1.232.044,00 0 0 0
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 4.397.476,00 2.443.512,00 1.161.956,00 0 0 0
350 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0,00 0,00 8.000.000,00 0 0 0
360 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0,00 0,00 -1.761.026,00 0 0 0
361 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0,00 0,00 -8.000.000,00 0 0 0
370 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0,00 0,00 -1.761.026,00 0 0 0
Zwischensumme 140 3.394.612,00 1.396.568,00 1.396.568,00 1.396.568,00 1.396.568,00 1.396.568,00
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Gesamtsumme 910.387,00 -1.339.612,00 -6.952.760,00 10.136,00 451.770,00 -126.466,00
Gesamt Ertrag 2.931.633,00 569.872,00 -4.111.977,00 10.136,00 451.770,00 -126.466,00
Gesamt Finanz Zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Seite 147 -2.021.246,00 -1.909.484,00 -2.840.783,00 0,00 0,00 0,00




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