Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt 1
Organisation und Gremien S. 151
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen -444,00 -444,00 -482,00 -448,00 -453,00 -457,00
Zwischensumme 001 -444,00 -444,00 -482,00 -448,00 -453,00 -457,00
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Teilfinanzhaushalt 1
Organisation und Gremien
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 50.000,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 340.000,00 290.000,00 367.926,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -527.193,00 -136.004,00 -250.171,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -677.888,00 -251.004,00 -354.624,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -337.888,00 38.996,00 13.302,00 0 0 0
Zwischensumme 002 -477.193,00 -136.004,00 -250.171,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 1.1
Organisation und Personal
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen -66,00 -66,00 -66,00 -66,00 -67,00 -68,00
Zwischensumme 003 -66,00 -66,00 -66,00 -66,00 -67,00 -68,00
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Teilfinanzhaushalt 1.1
Organisation und Personal
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -21.903,00 -9.888,00 -29.296,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -21.903,00 -9.888,00 -29.296,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -21.903,00 -9.888,00 -29.296,00 0 0 0
Zwischensumme 004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 01.1.04
Verwaltungssteuerung, Organisation
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen -65,77 -65,77 -65,77 -66,43 -67,10 -67,77
Zwischensumme 008 -65,77 -65,77 -65,77 -66,43 -67,10 -67,77
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Teilfinanzhaushalt 1.2
Öffentlichkeitsarbeit/Recht
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 50.000,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -52.933,00 -1.831,00 -9.236,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -52.933,00 -1.831,00 -9.236,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -2.933,00 -1.831,00 -9.236,00 0 0 0
Zwischensumme 010 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 1.3
Gremien-Büro
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen -72,00 -72,00 -72,00 -72,00 -73,00 -74,00
Zwischensumme 012 -72,00 -72,00 -72,00 -72,00 -73,00 -74,00
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Teilfinanzhaushalt 1.3
Gremien-Büro7
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögenn -1.445,00 -1.115,00 -2.560,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -1.445,00 -1.115,00 -2.560,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.445,00 -1.115,00 -2.560,00 0 0 0
Zwischensumme 013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 01.3.03
Betreuung der städtischen Gremien
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen -71,74 -71,74 -71,74 -72,46 -73,18 -73,91
Zwischensumme 014 -71,74 -71,74 -71,74 -72,46 -73,18 -73,91
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Teilergebnishaushalt 1.4
TuI
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen 0,00 0,00 -38,00 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 015 0,00 0,00 -38,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt 1.4
TuI
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -435.455,00 -113.073,00 -189.150,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -435.455,00 -113.073,00 -189.150,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -435.455,00 -113.073,00 -189.150,00 0 0 0
Zwischensumme 016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 01.4.02
Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen 0,00 0,00 -38,40 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 018 0,00 0,00 -38,40 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 1.5
Standesamt
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen -307,00 -307,00 -307,00 -310,00 -313,00 -316,00
Zwischensumme 019 -307,00 -307,00 -307,00 -310,00 -313,00 -316,00
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Teilfinanzhaushalt 1.5
Standesamt
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 290.000,00 290.000,00 367.926,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -4.150,00 -4.150,00 -10.956,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -154.845,00 -119.150,00 -115.408,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 135.155,00 170.850,00 252.518,00 0 0 0
Zwischensumme 020 290.000,00 290.000,00 367.926,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 01.5.01
Friedhofsbetrieb
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen -306,50 -306,50 -306,50 -309,57 -312,66 -315,79
Zwischensumme 021 -306,50 -306,50 -306,50 -309,57 -312,66 -315,79
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Teilfinanzhaushalt 1.6
Bürgerbüro
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 <- von 8.5 || Beschäftigte: 40.5 <- von 34.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -11.308,00 -5.948,00 -8.974,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -11.308,00 -5.948,00 -8.974,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -11.308,00 -5.948,00 -8.974,00 0 0 0
Zwischensumme 024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt 2
Finanzen
2022 <- von 2021 || Beamte: 5 <- von 5 || Beschäftigte: 11 <- von 11 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -11.650,00 -7.050,00 -32.822,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -11.650,00 -7.050,00 -32.822,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -11.650,00 -7.050,00 -32.822,00 0 0 0
Zwischensumme 028 -11.650,00 -7.050,00 -32.822,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt 2.1
Finanzverwaltung, Controlling
2022 <- von 2021 || Beamte: 5 <- von 5 || Beschäftigte: 11 <- von 11 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -6.678,00 -4.213,00 -26.939,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -6.678,00 -4.213,00 -26.939,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -6.678,00 -4.213,00 -26.939,00 0 0 0
Zwischensumme 030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt 2.2
Finanzbuchhaltung
2022 <- von 2021 || Beamte: 5 <- von 5 || Beschäftigte: 11 <- von 11 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -4.068,00 -1.975,00 -4.467,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -4.068,00 -1.975,00 -4.467,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -4.068,00 -1.975,00 -4.467,00 0 0 0
Zwischensumme 034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt 2.3
Steuerverwaltung
2022 <- von 2021 || Beamte: 5 <- von 5 || Beschäftigte: 11 <- von 11 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -905,00 -863,00 -1.416,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -905,00 -863,00 -1.416,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -905,00 -863,00 -1.416,00 0 0 0
Zwischensumme 037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 3
Öffentliche Ordnung S. 253
2022 <- von 2021 || Beamte: 1 <- von 1 || Beschäftigte: 13.5 <- von 11.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen 0,00 0,00 -499,00 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 039 0,00 0,00 -499,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt 3
Öffentliche Ordnung
2022 <- von 2021 || Beamte: 1 <- von 1 || Beschäftigte: 13.5 <- von 11.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 47.906,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 47.906,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -290.200,00 -6.355,00 -48.018,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse -151.200,00 0,00 -41.298,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -461.400,00 -6.355,00 -89.317,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -461.400,00 -6.355,00 -41.411,00 0 0 0
Zwischensumme 040 -441.400,00 -6.355,00 -41.410,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt 3.1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2022 <- von 2021 || Beamte: 1 <- von 1 || Beschäftigte: 13.5 <- von 11.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -9.065,00 -1.580,00 -26.878,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -9.065,00 -1.580,00 -26.878,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -9.065,00 -1.580,00 -26.878,00 0 0 0
Zwischensumme 042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 3.2
Verkehr
2022 <- von 2021 || Beamte: 1 <- von 1 || Beschäftigte: 13.5 <- von 11.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen 0,00 0,00 -499,00 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 044 0,00 0,00 -499,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt 3.2
Verkehr
2022 <- von 2021 || Beamte: 1 <- von 1 || Beschäftigte: 13.5 <- von 11.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 47.906,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 47.906,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -281.135,00 -4.775,00 -21.141,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse -151.200,00 0,00 -41.298,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -452.335,00 -4.775,00 -62.439,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -452.335,00 -4.775,00 -14.533,00 0 0 0
Zwischensumme 045 0,00 0,00 47.906,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 03.2.01
Straßenverkehr, Verkehrsausstattung
2022 <- von 2021 || Beamte: 1 <- von 1 || Beschäftigte: 13.5 <- von 11.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen 0,00 0,00 -307,13 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 046 0,00 0,00 -307,13 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 03.2.03
Vollzugsdienst
2022 <- von 2021 || Beamte: 1 <- von 1 || Beschäftigte: 13.5 <- von 11.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen 0,00 0,00 -128,23 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 048 0,00 0,00 -128,23 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 03.2.04
Gefahrgutüberwachung
2022 <- von 2021 || Beamte: 1 <- von 1 || Beschäftigte: 13.5 <- von 11.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen 0,00 0,00 -63,66 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme 049 0,00 0,00 -63,66 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 4
Soziales S. 281
2022 <- von 2021 || Beamte: 0,0 || Beschäftigte: 31.5 <- von 31.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -9.661,00 -9.661,00 -10.578,00 -9.758,00 -9.855,00 -9.954,00
Zwischensumme 050 -9.661,00 -9.661,00 -10.578,00 -9.758,00 -9.855,00 -9.954,00
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Teilfinanzhaushalt 4
Soziales
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 17.869,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 17.869,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -224.724,00 -344.428,00 -218.745,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse -75.000,00 -65.000,00 0,00 0 0 0
270 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 -194.000,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -2.035.874,00 -453.428,00 -498.198,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -2.035.874,00 -453.428,00 -480.329,00 0 0 0
Zwischensumme 051 -299.724,00 -409.428,00 -394.876,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 4.1
Kinder
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -9.370,00 -9.370,00 -10.287,00 -9.464,00 -9.558,00 -9.654,00
Zwischensumme 052 -9.370,00 -9.370,00 -10.287,00 -9.464,00 -9.558,00 -9.654,00
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Teilfinanzhaushalt 4.1
Kinder
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 17.415,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 17.415,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -193.600,00 -333.578,00 -165.379,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0 0 0
270 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 -194.000,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -1.925.750,00 -373.578,00 -442.984,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.925.750,00 -373.578,00 -425.570,00 0 0 0
Zwischensumme 053 0,00 0,00 17.415,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 04.1.01
Krabbelgruppen
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -1.191,45 -1.191,45 -1.276,66 -1.203,37 -1.215,40 -1.227,55
Zwischensumme 054 -1.191,45 -1.191,45 -1.276,66 -1.203,37 -1.215,40 -1.227,55
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Teilergebnishaushalt 04.1.02
Kindergarten
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -4.996,41 -4.996,41 -6.567,10 -5.046,35 -5.096,84 -5.147,82
Zwischensumme 055 -4.996,41 -4.996,41 -6.567,10 -5.046,35 -5.096,84 -5.147,82
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Teilergebnishaushalt 04.1.04
Mittagsverpflegung
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -155,27 -155,27 -398,06 -156,83 -158,40 -159,99
Zwischensumme 056 -155,27 -155,27 -398,06 -156,83 -158,40 -159,99
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Teilergebnishaushalt 04.1.06
Familienservice RömKids
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -3.026,80 -3.026,80 -2.045,28 -3.057,07 -3.087,64 -3.118,52
Zwischensumme 057 -3.026,80 -3.026,80 -2.045,28 -3.057,07 -3.087,64 -3.118,52
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Teilergebnishaushalt 4.2
Jugend
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -24,00 -24,00 -24,00 -24,00 -25,00 -25,00
Zwischensumme 058 -24,00 -24,00 -24,00 -24,00 -25,00 -25,00
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Teilfinanzhaushalt 4.2
Jugend
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -5.340,00 -3.675,00 -13.636,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -5.340,00 -3.675,00 -14.188,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -5.340,00 -3.675,00 -14.188,00 0 0 0
Zwischensumme 059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 04.2.01
Jugendarbeit in Einrichtungen
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -24,18 -24,18 -24,20 -24,42 -24,66 -24,91
Zwischensumme 060 -24,18 -24,18 -24,20 -24,42 -24,66 -24,91
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Teilergebnishaushalt 4.3
Soziale Stadt
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -267,00 -267,00 -267,00 -270,00 -272,00 -275,00
Zwischensumme 063 -267,00 -267,00 -267,00 -270,00 -272,00 -275,00
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Teilfinanzhaushalt 4.3
Soziale Stadt
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 455,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 455,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -11.169,00 -4.838,00 -29.386,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -11.169,00 -4.838,00 -29.939,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -11.169,00 -4.838,00 -29.484,00 0 0 0
Zwischensumme 064 0,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 04.3.02
Seniorenarbeit
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -267,05 -267,05 -267,02 -269,72 -272,40 -275,14
Zwischensumme 066 -267,05 -267,05 -267,02 -269,72 -272,40 -275,14
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Teilfinanzhaushalt 4.4
Freie Träger/Schulbetreuung
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 172.5 <- von 168.5
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -14.615,00 -2.338,00 -10.344,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse -75.000,00 -65.000,00 0,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -93.615,00 -71.338,00 -11.087,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -93.615,00 -71.338,00 -11.087,00 0 0 0
Zwischensumme 070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 5
Kultur, Vereine, Ehrenamt S. 343
2022 <- von 2021 || Beamte: 2 <- von 2 || Beschäftigte: 10.5 <- von 10.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -363,00 -363,00 -290,00 -366,00 -370,00 -373,00
Zwischensumme 074 -363,00 -363,00 -290,00 -366,00 -370,00 -373,00
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Teilfinanzhaushalt 5
Kultur, Vereine, Ehrenamt
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -28.225,00 -27.288,00 -42.500,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse -60.000,00 -20.000,00 -4.017,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -88.225,00 -47.288,00 -46.517,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -88.225,00 -47.288,00 -46.517,00 0 0 0
Zwischensumme 075 -88.225,00 -47.288,00 -46.517,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt 5.1
Kultur
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -18.285,00 -18.163,00 -28.886,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -18.285,00 -18.163,00 -28.886,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -18.285,00 -18.163,00 -28.886,00 0 0 0
Zwischensumme 077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 5.2
Vereine, Ehrenamt
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -363,00 -363,00 -290,00 -366,00 -370,00 -373,00
Zwischensumme 080 -363,00 -363,00 -290,00 -366,00 -370,00 -373,00
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Teilfinanzhaushalt 5.2
Vereine, Ehrenamt
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -9.940,00 -9.125,00 -13.614,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse -60.000,00 -20.000,00 -4.017,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -69.940,00 -29.125,00 -17.631,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -69.940,00 -29.125,00 -17.631,00 0 0 0
Zwischensumme 081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 05.2.02
Stadtbücherei
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -362,50 -362,50 -289,66 -366,13 -369,79 -373,49
Zwischensumme 083 -362,50 -362,50 -289,66 -366,13 -369,79 -373,49
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Teilergebnishaushalt 6
Bauverwaltung S. 373
2022 <- von 2021 || Beamte: 1 <- von 1 || Beschäftigte: 15.5 <- von 14.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -499.581,00 -446.770,00 -415.042,00 -504.576,00 -509.622,00 -514.718,00
Zwischensumme 086 -499.581,00 -446.770,00 -415.042,00 -504.576,00 -509.622,00 -514.718,00
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Teilfinanzhaushalt 6
Bauverwaltung
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 1.393.000,00 774.950,00 310.492,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.393.000,00 774.950,00 310.492,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -22.450,00 -10.425,00 -76.650,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -3.255.450,00 -2.730.425,00 -1.767.981,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.862.450,00 -1.955.475,00 -1.457.489,00 0 0 0
Zwischensumme 087 1.370.550,00 764.525,00 233.842,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 6.1
Stadtplanung
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -93.413,00 -40.603,00 -19.563,00 -94.348,00 -95.291,00 -96.244,00
Zwischensumme 088 -93.413,00 -40.603,00 -19.563,00 -94.348,00 -95.291,00 -96.244,00
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Teilfinanzhaushalt 6.1
Stadtplanung
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 1.063.000,00 548.150,00 53.471,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.063.000,00 548.150,00 53.471,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -9.575,00 -2.838,00 -7.756,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -1.309.575,00 -1.327.838,00 -94.881,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -246.575,00 -779.688,00 -41.410,00 0 0 0
Zwischensumme 089 1.063.000,00 548.150,00 53.471,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 06.1.01
Städtebau
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -72.999,42 -20.189,20 -12.733,17 -73.729,42 -74.466,71 -75.211,38
Zwischensumme 090 -72.999,42 -20.189,20 -12.733,17 -73.729,42 -74.466,71 -75.211,38
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Teilergebnishaushalt 06.1.02
Bauberatung
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -14.427,90 -14.427,90 -6.830,03 -14.572,16 -14.717,89 -14.865,06
Zwischensumme 091 -14.427,90 -14.427,90 -6.830,03 -14.572,16 -14.717,89 -14.865,06
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Teilergebnishaushalt 06.1.03
Erhebung von Beiträgen
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -5.986,14 -5.986,14 0,00 -6.046,00 -6.106,46 -6.167,52
Zwischensumme 092 -5.986,14 -5.986,14 0,00 -6.046,00 -6.106,46 -6.167,52
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Teilergebnishaushalt 6.2
Liegenschaften
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -8.145,00 -8.145,00 -8.145,00 -8.226,00 -8.309,00 -8.392,00
Zwischensumme 093 -8.145,00 -8.145,00 -8.145,00 -8.226,00 -8.309,00 -8.392,00
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Teilfinanzhaushalt 6.2
Liegenschaften
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -863,00 -575,00 -3.580,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -863,00 -575,00 -3.580,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -863,00 -575,00 -3.580,00 0 0 0
Zwischensumme 094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 06.2.01
Grundstücksverwaltung
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -8.144,92 -8.144,92 -8.144,92 -8.226,37 -8.308,63 -8.391,72
Zwischensumme 095 -8.144,92 -8.144,92 -8.144,92 -8.226,37 -8.308,63 -8.391,72
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Teilergebnishaushalt 6.3
Tiefbau
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -390.185,00 -390.185,00 -381.043,00 -394.086,00 -398.027,00 -402.008,00
Zwischensumme 096 -390.185,00 -390.185,00 -381.043,00 -394.086,00 -398.027,00 -402.008,00
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Teilfinanzhaushalt 6.3
Tiefbau
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 300.000,00 226.800,00 255.023,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 300.000,00 226.800,00 255.023,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -11.150,00 -863,00 -55.012,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -1.747.150,00 -1.330.863,00 -1.616.192,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.447.150,00 -1.104.063,00 -1.361.169,00 0 0 0
Zwischensumme 097 300.000,00 226.800,00 255.023,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 06.3.01
Öffentliche Verkehrsflächen
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -374.801,33 -374.801,33 -364.874,33 -378.549,33 -382.334,82 -386.158,16
Zwischensumme 098 -374.801,33 -374.801,33 -364.874,33 -378.549,33 -382.334,82 -386.158,16
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Teilergebnishaushalt 06.3.02
Öffentliche Gewässer
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -15.383,30 -15.383,30 -16.168,30 -15.537,13 -15.692,50 -15.849,43
Zwischensumme 099 -15.383,30 -15.383,30 -16.168,30 -15.537,13 -15.692,50 -15.849,43
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Teilergebnishaushalt 6.4
Umwelt
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -7.838,00 -7.838,00 -6.291,00 -7.916,00 -7.995,00 -8.075,00
Zwischensumme 100 -7.838,00 -7.838,00 -6.291,00 -7.916,00 -7.995,00 -8.075,00
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Teilergebnishaushalt 6.4
Umwelt
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 30.000,00 0,00 1.997,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000,00 0,00 1.997,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -863,00 -6.150,00 -10.302,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -197.863,00 -71.150,00 -53.328,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -167.863,00 -71.150,00 -51.331,00 0 0 0
Zwischensumme 101 30.000,00 0,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 06.4.01
Grünflächen und Spielplätze
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -131,00 -131,00 -425,10 -132,31 -133,63 -134,97
Zwischensumme 102 -131,00 -131,00 -425,10 -132,31 -133,63 -134,97
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Teilergebnishaushalt 06.4.02
Altablagerungen, Altlasten
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -427,50 -427,50 -427,44 -431,77 -436,08 -440,44
Zwischensumme 103 -427,50 -427,50 -427,44 -431,77 -436,08 -440,44
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Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen -7.279,11 -7.279,11 -5.438,74 -7.351,91 -7.425,43 -7.499,69
Zwischensumme 104 -7.279,11 -7.279,11 -5.438,74 -7.351,91 -7.425,43 -7.499,69
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Teilergebnishaushalt 8
Stabstelle Brandschutz S. 425
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 5 <- von 4 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -32.202,00 -32.202,00 -25.069,00 -32.525,00 -32.850,00 -33.178,00
Zwischensumme 105 -32.202,00 -32.202,00 -25.069,00 -32.525,00 -32.850,00 -33.178,00
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Teilfinanzhaushalt 8
Stabstelle Brandschutz
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 5 <- von 4 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 248.000,00 86.000,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 248.000,00 91.279,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -585.195,00 -1.098.490,00 -457.874,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -585.195,00 -1.098.490,00 -457.874,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -585.195,00 -850.490,00 -366.595,00 0 0 0
Zwischensumme 106 -585.195,00 -850.490,00 -371.874,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 8.1
Stabstelle Brandschutz
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -32.202,00 -32.202,00 -25.069,00 -32.525,00 -32.850,00 -33.178,00
Zwischensumme 107 -32.202,00 -32.202,00 -25.069,00 -32.525,00 -32.850,00 -33.178,00
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Teilfinanzhaushalt 8.1
Stabstelle Brandschutz
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, 7zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 248.000,00 86.000,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 248.000,00 91.279,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -585.195,00 -1.098.490,00 -457.874,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -585.195,00 -1.098.490,00 -457.874,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -585.195,00 -850.490,00 -366.595,00 0 0 0
Zwischensumme 108 0,00 248.000,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 08.1.01
Feuerwehr
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen -29.890,75 -29.890,75 -23.289,84 -30.189,66 -30.491,56 -30.796,46
Zwischensumme 109 -29.890,75 -29.890,75 -23.289,84 -30.189,66 -30.491,56 -30.796,46
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Teilergebnishaushalt 08.1.02
Dienstleistungen Feuerwehr
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -2.311,74 -2.311,74 -1.779,32 -2.334,87 -2.358,21 -2.381,79
Zwischensumme 110 -2.311,74 -2.311,74 -1.779,32 -2.334,87 -2.358,21 -2.381,79
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Teilfinanzhaushalt 9
Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -2.275,00 -675,00 -1.817,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -2.275,00 -675,00 -1.817,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -2.275,00 -675,00 -1.817,00 0 0 0
Zwischensumme 112 -2.275,00 -675,00 -1.817,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt 9.1
Unterbringung von Flüchtlingen
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -2.275,00 -675,00 -1.817,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -2.275,00 -675,00 -1.817,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -2.275,00 -675,00 -1.817,00 0 0 0
Zwischensumme 114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 10
Stabsstelle Referent des Bürgermeisters S. 457
2022 <- von 2021 || Beamte: 1,1 || Beschäftigte: 0,0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -831,00 -831,00 -831,00 -839,00 -848,00 -856,00
Zwischensumme 117 -831,00 -831,00 -831,00 -839,00 -848,00 -856,00
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Teilfinanzhaushalt 10
Stabsstelle Referent des Bürgermeisters
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -100,00 -531,00 -1.897,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -10.100,00 -10.531,00 -3.414,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -10.100,00 -10.531,00 -3.414,00 0 0 0
Zwischensumme 118 -100,00 -531,00 -1.897,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 10.1
Stabsstelle Referent des Bürgermeisters
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen -831,00 -831,00 -831,00 -839,00 -848,00 -856,00
Zwischensumme 119 -831,00 -831,00 -831,00 -839,00 -848,00 -856,00
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Teilfinanzhaushalt 10.1
Stabsstelle Referent des Bürgermeisters
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 0,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -100,00 -531,00 -1.897,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -10.100,00 -10.531,00 -3.414,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -10.100,00 -10.531,00 -3.414,00 0 0 0
Zwischensumme 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 10.1.01
Referent
2022 <- von 2021 || Beamte: 10.5 || Beschäftigte: 40.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -831,06 -831,06 -831,06 -839,37 -847,77 -856,25
Zwischensumme 121 -831,06 -831,06 -831,06 -839,37 -847,77 -856,25
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Teilfinanzhaushalt 11
Sonderbudget Rechnungsprüfung
2022 <- von 2021 || Beamte: 1.5 <- von 1.5 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -488,00 -488,00 -840,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -488,00 -488,00 -840,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -488,00 -488,00 -840,00 0 0 0
Zwischensumme 123 -488,00 -488,00 -840,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt 11.1
Rechnungsprüfung
2022 <- von 2021 || Beamte: 1.5 <- von 1.5 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -488,00 -488,00 -840,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -488,00 -488,00 -840,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -488,00 -488,00 -840,00 0 0 0
Zwischensumme 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt 12
Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung- S. 487
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 3 <- von 2.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 21.000,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -26.768,00 -3.343,00 -8.004,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -26.768,00 -3.343,00 -8.004,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -5.768,00 -3.343,00 -8.004,00 0 0 0
Zwischensumme 129 -5.768,00 -3.343,00 -8.004,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt 12.1
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 3 <- von 2.5 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 21.000,00 0,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21.000,00 0,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -26.768,00 -3.343,00 -8.004,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -26.768,00 -3.343,00 -8.004,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -5.768,00 -3.343,00 -8.004,00 0 0 0
Zwischensumme 131 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 13
Sonderbudget Stadtwald
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -787,00 -787,00 -454,00 -795,00 -803,00 -811,00
Zwischensumme 133 -787,00 -787,00 -454,00 -795,00 -803,00 -811,00
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Teilfinanzhaushalt 13
Sonderbudget Stadtwald S. 501
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 23.000,00 4.000,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23.000,00 4.000,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
270 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 -1.563,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -37.545,00 -13.925,00 -1.563,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -14.545,00 -9.925,00 -1.563,00 0 0 0
Zwischensumme 134 23.000,00 4.000,00 -1.563,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 13.1
Stadtwald
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -787,00 -787,00 -454,00 -795,00 -803,00 -811,00
Zwischensumme 135 -787,00 -787,00 -454,00 -795,00 -803,00 -811,00
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Teilfinanzhaushalt 13.1
Stadtwald
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 23.000,00 4.000,00 0,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23.000,00 4.000,00 0,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0 0 0
270 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 -1.563,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -37.545,00 -13.925,00 -1.563,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -14.545,00 -9.925,00 -1.563,00 0 0 0
Zwischensumme 136 23.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 13.1.01
Waldbewirtschaftung
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -492,11 -492,11 -283,69 -497,03 -502,00 -507,02
Zwischensumme 137 -492,11 -492,11 -283,69 -497,03 -502,00 -507,02
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Teilergebnishaushalt 13.1.02
Waldpflege/Walderhaltung
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -295,27 -295,27 -170,23 -298,22 -301,20 -304,21
Zwischensumme 138 -295,27 -295,27 -170,23 -298,22 -301,20 -304,21
Gesamtsumme -1.789.360,22 -1.858.398,00 -1.984.309,58 -1.283.600,90 -1.296.437,96 -1.309.399,99
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Teilergebnishaushalt 14
Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel S. 517
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -183.154,00 -183.154,00 -159.870,00 -184.986,00 -186.836,00 -188.704,00
Zwischensumme 139 -183.154,00 -183.154,00 -159.870,00 -184.986,00 -186.836,00 -188.704,00
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Teilfinanzhaushalt 14
Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel Seite 529
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 70.356,00 70.356,00 201.793,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 115.156,00 115.156,00 305.293,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -7.140,00 -1.900,00 -73.703,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0 0 0
270 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -35.880,00 -85.200,00 -33.628,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -1.118.020,00 -1.162.100,00 -132.024,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.002.864,00 -1.046.944,00 173.270,00 0 0 0
310 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 6.533.877,00 4.468.150,00 2.394.000,00 0 0 0
320 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse -2.136.401,00 -2.024.638,00 -1.232.044,00 0 0 0
Zwischensumme 140 4.424.812,00 2.426.768,00 1.256.418,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 14.1
Allgemeine Finanzmittel
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -183.154,00 -183.154,00 -159.870,00 -184.986,00 -186.836,00 -188.704,00
Zwischensumme 141 -183.154,00 -183.154,00 -159.870,00 -184.986,00 -186.836,00 -188.704,00
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Teilfinanzhaushalt 14.1
Allgemeine Finanzmittel
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
200 Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge, zweckgeb.f.die ordentl.Tilgung Investitionskredite 70.356,00 70.356,00 201.793,00 0 0 0
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 115.156,00 115.156,00 305.293,00 0 0 0
260 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen -7.140,00 -1.900,00 -73.703,00 0 0 0
261 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0 0 0
270 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -35.880,00 -85.200,00 -33.628,00 0 0 0
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Siehe Investitionen) -1.118.020,00 -1.162.100,00 -132.024,00 0 0 0
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.002.864,00 -1.046.944,00 173.270,00 0 0 0
310 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 6.533.877,00 4.468.150,00 2.394.000,00 0 0 0
320 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse -2.136.401,00 -2.024.638,00 -1.232.044,00 0 0 0
Zwischensumme 142 70.356,00 70.356,00 201.793,00 0,00 0,00 0,00
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Teilergebnishaushalt 14.1.01
Allgemeine Finanzmittel
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -183.123,27 -183.123,27 -159.838,98 -184.954,51 -186.804,06 -188.672,10
Zwischensumme 143 -183.123,27 -183.123,27 -159.838,98 -184.954,51 -186.804,06 -188.672,10
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Teilergebnishaushalt 14.1.02
Produktübergreifende Mittel Seite 533
2022 <- von 2021 || Beamte: 0 <- von 0 || Beschäftigte: 0 <- von 0 || Sonstige: 0 <- von 0
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
080 Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen -30,94 -30,94 -31,25 0 0 0
280 Außerordentliche Aufwendungen (Siehe Investitionen) 0,00 18.091,15 0,00 0 0 0
Zwischensumme 144 -30,94 18.060,21 18.060,21 18.060,21 18.060,21 18.060,21
Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2021 Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Gesamtsumme 3.179.321,00 1.059.429,00 -274.646,00 -734.293,00 -741.637,00 -749.051,00
Gesamt Ertrag -727.023,00 -674.212,00 -613.115,00 -734.293,00 -741.637,00 -749.051,00
Gesamt Finanz Zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Seite 147 3.906.344,00 1.733.641,00 338.469,00 0,00 0,00 0,00




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