Haushaltspläne (HHP)

HHP 2011
HHP 2012
HP 2013
HHP 2014
HP 2015-2016
HHP 2017-2018
HHP 2019
Abschluss 2019
HHP 2020-2021
Abschluss 2020
Abschluss 2021
HHP 2022
Abschluss 2022
HHP 2023
Abschluss 2023
Entwurf: 24-25
Beschluss: 24-25


Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

      Nachrichtlich AUS || Liste || Produkte || Anlagen || Struktur || Hinweise


   2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023 ||

Erträge Stand: 18.03.2024

Erträge Betrag 2020 EinbringungBetrag 2024Betrag 2025Diff 2020-2025Diff 2024-2025 Manipuliert
010 Privatrechtliche Leistungsentgelte 438.000 545.013 545.013 Mehr: 107.013
020 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (OHNE Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung 2.789.000 2.915.820 2.948.106 Mehr: 159.106 Mehr: 32.286
20 Nachrichtlich: Bußgelder 2 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung 131.150 203.000 203.000
030 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.017.000 3.374.453 3.274.453 Mehr: 257.453 Weniger: 100.000
040 Nachrichtlich Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
050 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 19.423.000 22.264.700 23.823.700 Mehr: 4.400.700 Mehr: 1.559.000
050 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.585.000 1.656.100 1.706.100 Mehr: 121.100 Mehr: 50.000
050 Grundsteuer A 11.000 11.000 11.000
050 Grundsteuer B 7.568.000 7.676.000 7.676.000 Mehr: 108.000
050 Grundsteuer C 0 0 60.000 Mehr: 60.000 Mehr: 60.000
050 Gewerbesteuer 12.600.000 16.491.428 19.840.000 Mehr: 7.240.000 Mehr: 3.348.57218.630.000
050 Andere Steuer (Spielapperate, Hundesteuer, Vergnügungssteuer 380.000 340.000 340.000 Weniger: 40.000
Nachrichtlicn LEER Erträge aus Umlagen 0 0 0
Nachrichtlich LEER Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen 0 0 0
060 Erträge aus Transferleistungen. Familienausgleich 1.240.000 1.362.900 1.397.200 Mehr: 157.200 Mehr: 34.300
070 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen 15.511.000 16.797.628 23.642.259 Mehr: 8.131.259 Mehr: 6.844.631
70 Nachrichtlich: Einnahmen über den KFA PRO Jahr. Für 2024 Land Hessen berichtet von 12.939.666,00 € 12.028.967 12.605.133 19.511.522
80 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 656.000 809.050 910.000 Mehr: 254.000 Mehr: 100.950
90 Sonstige ordentliche Erträge 1.035.000 967.767 967.767 Weniger: 67.233
Nachrichtlich: Erträge IST.
Plan: 2023, 2024,2025
68.288.586 77.350.432 87.141.598
Erträge
Einbringung
66.253.000 75.211.859 87.141.598

(V.03d) Blog für Rödermark. https://rm-news.de/KFA.php

Aufwendungen Stand: 18.03.2024

Aufwendungen Betrag 2020 EinbringungBetrag 2024Betrag 2025Diff 2020-2025Diff 2024-2025 Manipuliert
110 Personalaufwendungen 19.536.000 21.937.547 23.077.643 Mehr: 3.541.643 Mehr: 1.140.096
Nachrichtlich: Personalaufwendung IST. 2023, 2024, 2025 noch Plan 17.143.453 21.937.547 23.077.643
120 Versorgungsaufwendungen 1.621.000 1.899.518 1.909.596 Mehr: 288.596 Mehr: 10.078
130 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 11.954.000 14.061.424 17.045.612 Mehr: 5.091.612 Mehr: 2.984.18817.461.424
140 Abschreibungen 2.296.023 2.535.494 2.671.500 Mehr: 375.477 Mehr: 136.006
150 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 4.794.000 7.461.414 7.542.028 Mehr: 2.748.028 Mehr: 80.614
160 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 25.596.000 33.089.816 34.063.056 Mehr: 8.467.056 Mehr: 973.24031.072.808
160 Nachrichtlich: In den Steueraufwendungen sind noch nicht die gestiegenen Kreisumlagen enthalten 0 2.200.000 2.200.000
170 Transferaufwendungen 0 0 0
180 Sonstige ordentliche Aufwendungen 97.000 7.543 7.543 Weniger: 89.457
Nachrichtlich: Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich 5.666.462 6.686.675 6.753.541
Nachrichtlich: Aufwendungen IST.
Plan: 2023, 2024,2025
63.834.983 82.375.749 86.316.977
Aufwendungen
Einbringung
65.894.023 80.992.756 86.316.978

   2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023 ||


      Nachrichtlich AUS || Liste || Produkte || Anlagen || Struktur || Hinweise


2020
Einbringung. Ordentliche Erträge: 66.253.000 || Einbringung. Ordentliche Aufwendungen: 65.894.023
Einbringung. Positives Ergebnis: 358.977
Plan. Erträge: 66.252.000,00 || Plan Aufwendungen: 65.895.000,00
Plan. Positives Ergebnis: 357.000
Ist. Erträge: 68.288.586,24 || Ist. Aufwendungen: 63.834.982,96
Ist. Positives Ergebnis: 4.453.603


2024
Einbringung. Ordentliche Erträge: 75.211.859 || Einbringung. Ordentliche Aufwendungen: 80.992.756
Einbringung. Negatives Ergebnis: -5.780.897
2025
Einbringung. Ordentliche Erträge: 87.141.598 || Einbringung. Ordentliche Aufwendungen: 86.316.978
Einbringung. Positives Ergebnis: 824.620
Ein Punkt Grundsteuer entspricht: 10.736.
Eine Mio. (100 Prozentpunkte mehr) wäre: 1.073.566
Ein Punkt Gewerbesteuer entspricht: 52.211.
Eine Mio. (100 Prozentpunkte mehr) wäre: 5.221.053

Bis einschl. Jahr 2023 sind die Zahlen jeweils dem Haushalt des darauffolgenden Jahres entnommen.
Z.B. Zahlen für 2011 aus dem Haushalt 2012, 2023 aus 2024. 2024 und 2025 aus dem Haushatsplanentwurf.

Erträge:

10 Privatrechtliche Leistungsentgelte
20 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
30 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
40 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
50 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
50 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
50 Grundsteuer A
50 Grundsteuer B
50 Gewerbesteuer
50 Andere Steuern
Leer Erträge aus Umlagen
Leer Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen
60 Erträge aus Transferleistungen. Familienausgleich
70 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen
80 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
90 Sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen:

110 Personalaufwendungen
120 Versorgungsaufwendungen
130 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen
140 Abschreibungen
150 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
160 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
170 Transferaufwendungen
180 Sonstige ordentliche Aufwendungen